关于平武县木皮藏族乡人民政府2023年部门预算编制的说明

2023-03-15 16:06 文章来源：木皮藏族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）木皮藏族乡职能简介。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；

三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）木皮藏族乡2023年重点工作

1.持续抓好全面从严治党。一是狠抓思想政治建设。发挥“党员活动日”和“三会一课”的作用，继续深入开展党史学习教育主题教育，领全乡党员干部树牢“四个意识”。二是加强队伍建设。发展高素质党员，大力开展后备干部和优秀人才的培养。三是推进作风建设。严格落实“党政同责、一岗双责”，深入开展腐败和作风问题查处整顿及扫黑除恶专项斗争，坚决惩治群众身边的不正之风和腐败问题。四是深入贯彻落实党委意识形态建设。牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。

2.持续巩固脱贫成果。继续大力实施精准扶贫，强化对结帮扶力度，加强分类指导，突出特色，落实产业帮扶措施。坚持政府主导，实行专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫有机结合，形成脱贫攻坚合力。

3.持续提升应急管理能力建设。一是建立二级储备网络。按照集中与分散、平时与战时相结合的原则，在木皮场镇建立物资储备库，在各村建立村级物资储备点，确保全乡应急物资快速调用。二是推行“企地共建”联动模式。推动九绵高速标段与乡、村实现队伍共建、资源共享、险情共处，有效提升应急处置能力。三是强化队伍建设。通过强化应急装备全覆盖、理论与实操相结合，打造一支抗洪抢险、森林草原防灭火等综合性应急抢险队伍。四是继续巩固森林草原防灭火专项整治成效。优化我乡生态护林员结构，加大我乡森林草原防灭火工作力度，有效保护我乡森林资源

4.继续推进乡村振兴。一是持续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。二是建立农村垃圾治理清运机制。继续推行“户分减、组保洁、村监运、镇集中”垃圾集中处理的模式，保持环境洁净。三是严抓环境保护。重点开展好畜禽养殖污染整治、水污染防治、小流域水环境综合治理、环保突出问题治理等专项行动，加强对环保网格员的培训，树立环境保护人人有责思想意识。四是全面梳理、解决九绵高速建设炮损震损、征地、征拆款余款，土地复垦等遗留问题。

二、部门预算单位构成

平武县木皮藏族乡人民政府下属单位5个，其中行政单位1个：木皮藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：木皮藏族乡便民服务中心；木皮藏族乡农业服务中心；木皮藏族乡文化旅游服务中心；木皮藏族乡社会保障和就业中心。

三、收支预算总体情况

平武县木皮藏族乡人民政府2023年收支总预算4831281.6元，较去年年初收支预算总数增加896972.71元，增加的主要原因是：2023年预算支出政策性增加896972.71元。

（一）收入预算情况

木皮藏族乡人民政府2023年收入预算4831281.6元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转74967.42元，占1.55%；一般公共预算拨款收入4756314.18元，占98.45%。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算4831281.6元，较去年年初预算增加822005.29元，其中：基本支出4487459.18元，占92.9%；项目支出343822.42元，占7.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

木皮藏族乡人民政府2023年收入预算4831281.6元，比2022年财政拨款收支总预算增加896972.71元，主要原因是2023年预算支出政策性增加896972.71元。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入4756314.18元；支出包括：（一）一般公共服务支出2659463.65元，公共安全支出36465元，文化旅游体育和传媒支出145813.31元，社会保障和就业支出547715.6元，卫生健康支出121288.83元，节能环保支出5055元，城乡社区支出40000元，农林水支出903769.29元，交通运输支出26003元，住房保障支出305707.92元，灾害防治及应急管理支出40000元。公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2023年预算数为30000元，主要用于开展安全工作。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为145813.31元，主要用于支付木皮乡人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为357788.96元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为173326.64元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；2081188其他残疾人事业支出2023年预算数为14000元，主要用于缴纳残保金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2101101行政单位医疗2023年预算数77517.44元及2101102事业单位医疗2023年预算数为43771.39元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出，节能环保2023年预算数5055元。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：2120501农村基础设施建设支出2023年预算数为40000元，主要用于场镇环境卫生整治。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）：2130104事业运行2023年预算数为221389.29元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及办公费；农林水支出（类）综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为682380元，主要用于村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。

（六）住房保障支出：2210201住房公积金2023年预算数为305707.92元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）灾害防治及应急管理支出：22400109 应急管理2023年预算数为40000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县木皮藏族乡人民政府2023年一般公共预算4756314.18元，较去年年初收支预算总数增加822005.29元，增加的主要原因是：增长的原因是：2023年预算支出政策性增加822005.29元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年安排一般公共预算支出4756314.18元，较去年年初预算增加822005.29元，其中：基本支出4487459.18元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平武县木皮藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入4756314.18元，相应安排支出4756314.18元，包括：一般公共服务支出2659463.65元，公共安全支出36465元，文化旅游体育与传媒支出145813.31元，社会保障和就业支出547715.6元，卫生健康支出121288.83元，节能环保支出5055元，城乡社区支出40000元，农林水支出903769.29元，交通运输支出26003元，住房保障支出305707.92元，灾害防治及应急管理支出40000元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县木皮藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出4756314.18元，其中：

人员经费3960659.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费526800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县木皮藏族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数53000元，其中：公务接待费23000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，越野车2022年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展应急、防汛、森林草原防灭火等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县木皮藏族乡人民政府2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县木皮藏族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平武县木皮藏族乡人民政府下属单位木皮藏族乡人民政府机关1家行政单位，木皮藏族乡便民服务中心、木皮藏族乡农业服务中心、木皮藏族乡文化旅游服务中心、木皮藏族乡社会保障和就业中心4家事业单位的机关经费财政拨款预算为3342587.18元，比2022年预算增加503905.59元，增长15%。主要原因是工资普调。（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，平武县木皮藏族乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县木皮藏族乡人民政府所属各预算单位共有车1辆。无部门价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0元。（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年平武县木皮藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算4955514.18万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算726000元；特定目标类项目10个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。