关于平武县人工影响天气中心2023年部门预算编制的说明

2023-03-15 17:54 文章来源：人影中心

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

平武县人工影响天气中心属事业单位，主要开展局部人工影响天气工作，负责制定本辖区人工影响天气工作计划和业务发展规划，统筹人工影响天气工作；负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究，目前开展人工增雨抗旱、防雹以及人工增雨森林防火、水库蓄水、农田增湿保墒等方面工作，负责本辖区雨情、旱情和灾的调查和气象收集上报工作，负责本辖区雷电灾害防御和防雷社会化服务工作。

（二）2023年主要工作

1.围绕农业抗旱防雹需求，积极开展火箭人工增雨防雹作业，最大限度地减轻干旱、冰雹等气象灾害对粮食生产、林业、果业、设施农业的影响。

2.根据水库增蓄水需求，在重点工农业和生活供水水库汇水区实施全年常态化增蓄型人工增雨作业。

3.根据森林防火和生态建设保护需求，在森林火险易发区开展人工增雨（雪）作业，降低森林火险等级、保护生态环境。

4.为保障作业安全，切实提高作业能力和作业效益，着力推动人工影响天气工作体制机制创新，启动人工影响天气发展规划编制工作，强化人工影响天气安全监管，健全人工影响天气安全生产责任制，加强作业炮手安全技能培训，全面做好2022年人工影响天气气象服务工作。

5.做好2023年雨情、旱情和灾的调查和气象收集上报工作，区域自动气象站维护、雷电灾害防御和防雷社会化服务工作。

二、部门预算单位构成

平武县人工影响天气中心下属预算单位1个，其中其他事业单位1个:平武县人工影响天气中心。

三、收支预算总体情况

2023年平武县人工影响天气中心收支总预算153.38万元，较去年年初收支预算增加119.42万元，增加的主要原因是：增加气象能力提升专项资金和人员基础绩效工资预算。

（一）收入预算情况

平武县人工影响天气中心2023年收入预算153.38万元，较去年年初预算增加119.42万元，其中：当年财政拨款收入153.38万元。

（二）支出预算情况

平武县人工影响天气中心2023年安排支出预算153.38万元，较去年年初预算增加119.42万元，其中：基本支出27.33万元，占17.82%；项目支出126.05万元，占82.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县人工影响天气中心2023年财政拨款收支总预算153.38万元，比2022增加119.42万元，增加的主要原因是：增加气象能力提升专项资金和人员基础绩效工资预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入153.38万元;支出包括: 社会保障和就业支出4.07万元、卫生健康支出1.09万元、自然资源海洋气象等支出146万元、住房保障支出2.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县人工影响天气中心2023年一般公共预算当年拨款153.38万元，比2022年预算数增加119.42万元，增加的主要原因是：增加气象能力提升专项资金和人员基础绩效工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.07万元，占2.65%; 卫生健康支出1.09万元，占0.71%; 自然资源海洋气象等支出146万元，占95.19%; 住房保障支出2.22万元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2023年预算数2.62万元，用于按照规定为职工缴纳的养老保险支出。

2.社会保障和就业(208) 行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2023年预算数1.31万元，用于按照规定为职工缴纳职业年金支出。

3.社会保障和就业(208) 残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数0.14万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳残疾人就业保障金等支出。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数1.09万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2023年预算数2.22万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

6.自然资源海洋气象等（220）气象事务（05）气象事业机构（04）2023年预算数58万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费、区域站维护等工作经费支出。。

7.自然资源海洋气象等（220）气象事务（05）气象预报预测（08）2023年预算数2万元，主要用于气象预报预测等业务工作经费支出。

8.自然资源海洋气象等（220）气象事务（05）气象服务（09）2023年预算数86万元，主要用于为完成人工增雨抗旱、水库蓄水、森林防火、防雷减灾和气象能力提升等专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县人工影响天气中心2023年一般公共预算基本支出27.33万元，其中:人员经费24.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、工会经费等。公用经费3.26万元，主要包括:办公费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县人工影响天气中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.23万元，其中:公务接待费0.23万元，公务用车运行费2万元。

（一）2023年无因公出国(境)经费年初部门预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于人影工作相关公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长2万元。增加原因是2022年未预算公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县人工影响天气中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人工影响天气中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人工影响天气中心2023年机关运行经费财政拨款预算为3.43万元，较上年度直接2.01万元，增加原因是2022年未预算公车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023年，平武县人工影响天气中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县人工影响天气中心固定资产总额27.79万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年平武县人工影响天气中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算126.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:特定目标类项目5个，涉及预算126.05万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

附件：1.平武县人工影响天气2023年收支总表.pdf