关于平武王朗白马风景区管理局2023年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）王管局职能简介
1、主要职责
（1）持续强化党的建设。
（2）宣传贯彻执行国家方针、政策及法律法规。
（3）依据平武王朗白马风景区管理局旅游发展总体规划，制定风景区中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责景区公共基础设施的建设和管理。
（4）负责制定景区管理制度，负责景区旅游环境和旅游市场日常管理，协调相关部门开展旅游环境和旅游市场的执法工作。
（5）负责景区招商引资工作。
（6）负责景区安全生产，环境保护和治理工作。
（7）为进驻景区的旅游企业提供服务。
（8）负责办理人大代表议案、批评、意见、建议和政协委员提案。
（9）负责管理局的日常工作。
（10）承办上级安排的其他工作。
（二）王管局2023年重点工作
1、做好白马4A景区创建工作，扒昔加搬迁户居民点建设工作，沙棘沟景点建设相关工作，办好白马王朗风情节，做好景区日常管理工作。
2、进一步完善管理制度，加强白马旅游接待环境治理，加强白马群众法律规章制度宣传教育，加强旅游专业合作社监管，促进白马旅游健康发展。广泛宣传食品卫生安全、服务礼仪、诚信经营等知识，新冠疫情防护等知识。
3、培养广大经营户树立诚信意识、发展意识、创业意识、守法意识和奉献意识，推动移风易俗，促进文明乡风。
4、加大对外宣传力度，促进旅游发展。充分利用旅行社报刊、网络媒体发布景区信息，加大对外宣传力度，不断拓展新的客源市场，及时通报景区天气、景色特点；积极参与省、市、县组织的景区宣传营销活动。
5、多措并举，狠抓锁江乡坝子村乡村振兴工作。
6、严格落实党建工作责任制；深化领导班子和干部队伍建设；加强党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
平武王朗白马风景区管理局无下属二级预算单位。
平武王朗白马风景区管理局共有事业编制16个。内设5个机构，分别是综合办公室、旅游及社会事务科、财政科、招商投资促进科、规划建设保护科。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武王朗白马风景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出191.29万元，社会保障和就业支出41.21万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出 25.08万元。平武王朗白马风景区管理局2023年收支总预算266.06万元，比2022年收支预算总数增加101.27万元，主要原因是2023年预算人数较上年增加。
（一）收入预算情况
平武王朗白马风景区管理局2023年收入预算266.06万元，其中：一般公共预算拨款收入266.06万元，占100%；
（二）支出预算情况
平武王朗白马风景区管理局2023年支出预算266.06万元，其中：基本支出256.06万元，占96.24%；项目支出10万元，占3.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武王朗白马风景区管理局2023年财政拨款收支总预算266.06万元，比2022年财政拨款收支总预算增加101.27万元，主要原因是2023年预算人数较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出191.29万元，社会保障和就业支出41.21万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出 25.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武王朗白马风景区管理局2023年一般公共预算当年拨款266.06万元，比2022年预算数增加101.27万元，主要原因是2023年预算人数较上年增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出191.29万元，占71.90%；社会保障和就业支出41.21万元，占15.49%；卫生健康支出8.48万元，占3.18%；住房保障支出 25.08万元，占9.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）2023年预算数为191.29万元，主要用于机关人员工资、日常运转及完成乡村振兴工作的经费支出，景区管理及旅游协调等专项业务工作的经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置、维修维护等。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为26.8万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为13.4万元 ，主要用于机关按照规定为职工缴纳职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为1.01万元，主要用于机关按照规定支持残疾人事业支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为8.48万元，主要用于机关按照规定为职工医疗保险支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为 25.08万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武王朗白马风景区管理局2023年一般公共预算基本支出256.06万元，其中：
人员经费245.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。
公用经费10.12万元，主要包括：办公费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武王朗白马风景区管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于旅游宣传等相关接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平为零。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武王朗白马风景区管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武王朗白马风景区管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武王朗白马风景区管理局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
平武王朗白马风景区管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，平武王朗白马风景区管理局固定资产总额27.80万元，无车辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年平武王朗白马风景区管理局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
4.
平武王朗白马风景区管理局2023年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武王朗白马风景区管理局2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
6.平武王朗白马风景区管理局2023年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武王朗白马风景区管理局2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武王朗白马风景区管理局2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武王朗白马风景区管理局2023年政府性基金预算支出预算表.pdf
10.平武王朗白马风景区管理局2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武王朗白马风景区管理局2023年预算项目支出绩效目标表.pdf
12.平武王朗白马风景区管理局2023年度整体支出绩效目标表.pdf
