关于中共平武县委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算编制情况的说明

2023-03-15 16:44 文章来源：纪委监委

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中共平武县委巡察工作领导小组办公室职能介绍

中共平武县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。

县委巡察办的主要职责是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办，市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委设立四个巡察组，承担具体巡察任务。其主要职责是：

1.向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；

2.根据巡察工作计划开展巡察工作；

3.根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；

4.对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；

5.办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

（二）县委巡察办2023年重点工作

按照县委巡察工作要求，完成2023常规巡察任务和巡察反馈工作。并对个别重点、关键领域的部门单位开展巡察“回头看”工作。

二、部门预算单位构成

县委巡察办共有一级预算单位一个无下属二级预算单位。

县委巡察办设下列2个内设机构：综合股1个，巡察股1个。县委巡察办行政编制7名。其中，常务副主任1名，副主任2名；正股级领导职数2名，副股级领导职数2名。

设立4个巡察组，行政编制12人，实际在编11人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2023年收支总预算1886541.09元，比2022年收支预算总数增加481997.33元，主要原因是单位在职人员数量增加。

（一）收入预算情况

县委巡察办2023年收入预算1886541.09元，其中：一般公共预算拨款收入1886541.09元，占100%。

（二）支出预算情况

县委巡察办2023年支出预算1886541.09元，其中：基本支出1336541.09元，占70.85%；项目支出550000元，占29.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2023年财政拨款收支总预算1886541.09元，比2022年财政拨款收支总预算增加481997.33元，主要原因是单位在职人员数量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1886541.09元；支出包括：一般公共服务支出1554377.87元、社会保障和就业支出189674.40元、卫生健康支出39163.90元、住房保障支出103324.92元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2023年一般公共预算当年拨款1886541.09元，比2022年预算数增加481997.33元，主要原因是单位在职人员数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1554377.87元，占82.40%；社会保障和就业支出189674.40元，占10.05%；卫生健康支出39163.90元，占比2.08%;住房保障支出103324.92元，占比5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）2023年预算数为1004377.87元，主要用于：机关人员工资、日常运转而安排的年度行政运行支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为550000元，主要用于：主要用于为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为123049.60元，主要用于：按照规定为机关职工缴纳的养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为61524.80元，主要用于：按照规定为机关职工缴纳的职业年金等支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项目）2023年预算数为5100元，主要用于：专项用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为39163.90元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为103324.92元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2023年一般公共预算基本支出1336541.09元，其中：人员经费1170291.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金。

公用经费166250.00元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：公务接待费2000元。

公务接待费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2023年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委巡察办2023年国有资本经营预算支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为166250.00元，比2022年预算增加23750元，增长14.31%。主要原因是单位在职人员数量增加。

（二）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：2023年县委巡察办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算550000元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个，涉及预算550000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共平武县委巡察办

2023年3月15日

关于中共平武县委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算编制情况的说明

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