关于平武县木座藏族乡人民政府2023年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）木座藏族乡人民政府职能简介。

一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县木座藏族乡人民政府2023年重点工作。

扎实开展好党风廉政建设、群众路线、党务政务公开、城乡环境综合整治、基础设施建设、脱贫攻坚、计划生育，民政、综治、安全、林业、武装、国土、文化建设、生态建设，广平高速公路征地拆迁建设，乡村振兴等工作。

二、部门预算单位构成

    平武县木座藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县木座藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：木座藏族乡便民服务中心、木座藏族乡农业服务中心、木座藏族乡文化宣传和旅游服务中心、木座藏族乡就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县木座藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共财政预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。平武县木座藏族乡人民政府2023年收支总预算4864385元，较去年年初收支预算总数增长937148元，增长23.86%，增长的主要原因是：项目增加以及人员经费增加（如工资福利费、住房公积金、社会保障缴费等）。其他项目及行政运行经费与上年持平。

（一）收入预算情况

平武县木座藏族乡人民政府2023年收入4864385元，较去年年初预算增长937148元，增长的主要原因是：项目增加以及人员经费增加，其中：当年财政拨款收入4864385元上年结转收入0.00元。一般公共预算拨款收入4864385元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算4864385元，较去年年初预算增加937148元，增加的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加，其中：基本支出4515130元，占92.82%；项目支出311510元，占4.8%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款收入4864385元，相应安排支出4864385元。包括：一般公共服务支出2643334元，公共安全支出30000元，文化体育与传媒支出166007元，社会保障和就业支出588877元，卫生健康支出126702元，城乡社区支出40000元,农林水支出915228元,住房保障支出309180元，灾害防治及应急管理支出40000元，其他0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县木座藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款4864385元，较去年年初预算增加937148元，，增长的主要原因是：项目增加及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2643334元，占比50.4%。公共安全支出30000元，占比0.4%。文化体育与传媒支出166007元，占比3.4%。社会保障和就业支出588877元，占比12.1%。卫生健康支出126702元，占比2.6%。城乡社区支出40000元,占比0.8%。农林水支出915228元,占比18.81%。住房保障支出309180元，占比6.3%。灾害防治及应急管理支出40000元，占比0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2023年预算数为19200.00元，主要用于人大事务等方面的支出。

 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为2643334元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为115700元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

 （4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项目）2023预算数为30000元主要用于日运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 （5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2023预算数为40000.00元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

 （6）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2023预算数为5000.00元，主要用于协税护税工作经费支出。

 （7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项目）2023预算数为10000.00元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 （8）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2023预算数为30000.00元，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。

 （9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2023预算数为166007元，主要用于文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 （10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2023预算数为588877元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 （11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目）2023预算数为0元，主要用于社区办公经费等支出。

 （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023预算数为211054元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

 （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数154271元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

 （14）社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项目）2023年预算数为0元，主要用于扶持残疾人方面的支出。

 （15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为82931元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

 （16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为43771元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

 （17）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2023年预算数为40000元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

 （18）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为915228元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 （19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2023年预算数为1655320元，主要用于村社区干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

 （20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为309180元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项目）2023年预算数为40000.00元，用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出基本支出4515130元，其中：

人员经费3955930元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费559200元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数84500元，其中：公务接待费34500元，公务用车购置及运行维护费50000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。

现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，2023年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县木座藏族乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算与去年持平。

（二）政府采购情况

2023年，平武县木座藏族乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县木座藏族乡人民政府所属各预算单位共有车1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年木座藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算4864385元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县木座藏族乡人民政府2023年收支总表.pdf