关于平武县中医医院2023年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县中医医院职能简介
平武县中医医院属县级公立医院，建院于1986年，现已发展成为全县以突出中医特色、专科优势为主的集医疗、急救、教学、科研及预防保健为一体的二级甲等中医医院、平武县惠民医院；是社保医疗、医疗保险、交通事故救治、职工、居保报账定点医院；绵阳市中医医疗集团副理事长单位；高校毕业生就业见习基地，平武县基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。开设有一级临床科室11个：包括内科、外科、妇科、急诊科、针灸科、肛肠科、骨伤科、耳鼻喉科 、皮肤科、麻醉科、治未病科；医技科室6个：含药剂科、放射科、检验科、功能科（超声、心电）、消毒供应室、手术室；其他科室：包括院办公室、人事科、中医基层指导科、医教科、护理部、财务科、医院感染科、门诊部、预防保健科、信息科、总务科等职能管理科室。
（二）平武县中医医院2023年重点工作
1.加快退休改扩建项目落地落实 2023年，要将改扩建项目工作作为医院重中之重工作来抓，加强项目建设的组织领导，根据前期工作的开展情况，专班专人专项推进，按照工程进度安排，确保项目在规定时间节点如期推进。
2.发挥集团效益 凸显团队优势 一是充分利用东西部协作和对口支援机会，在派驻院内业务指导、人员培训、进修、新技术开展、会诊等方面提高业务能力，提升医院综合实力。二是积极主动参与平武县紧密型县域医共体建设，加快推进中医专科联盟建设，发挥中医龙头优势，与基层医疗机构建立互动平台，开展人员培训、业务指导、分级诊疗等工作，实现互惠共赢，推进中医药技术的推广应用，提高全县医疗卫生机构中医药服务水平。
3.加强新冠病毒感染患者救治工作 一是加强新冠病毒感染医疗救治知识的全员培训，提高医务人员救治水平和能力；二是继续提供中医药服务，增强群众免疫力和抗疫能力。
4.加强医疗质量建设 在认真贯彻医疗核心制度，基本诊疗规范、常规和标准的前提下，全程监测过程中的每一个环节，重点加强基础质量、环节质量和终末质量的管理，确保医疗质量、医疗安全再上台阶。
5.加强重点专科建设 继续抓好现有重点专科的建设，有计划地培养人才，提高专业技术水平，开展新技术、新项目，拓展业务氛围，专科规模和特色有新提升。
6.加强人才队伍建设 建立健全人才培养、引进机制，多种渠道培养和引进高素质专业人才，建立合理人才队伍梯队。
7.加强中医药服务能力的提升 切实发挥中医药特色优势，提高院内中医药参与率和治疗率，加强对基层医疗机构的指导，提高基层中医药服务能力。
8.二级甲等中医医院复审 成立工作领导小组，细化分解工作任务，完善各项复审资料，确保顺利通过复审检查验收。
二、部门概况
平武县中医医院属于一级独立预算单位。
三、收支预算总体情况
平武县中医医院2023年收支总预算104.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较去年年初收支预算总数减少136.37万元，下降56.51%，下降的主要原因是：2022年收支预算包括中医药事业发展与传承及公立医院改革中央补助项目资金纳入年初预算中，2023年收支预算为财政拨款收支预算金额，因此本年预算数较去年下降过大。
（一）收入预算情况
平武县中医医院2023年收入预算104.93万元，较去年年初预算下降136.37万元，其中：当年财政拨款收入104.93万元，事业收入未纳入预算收入，上年无结转收入。
（二）支出预算情况
2023年安排支出预算104.93万元，较去年年初预算下降136.37万元，其中：基本支出94.93万元，占90.47%；项目支出10万元，占9.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县中医医院2023年财政拨款收支总预算104.93万元，比2022年财政拨款收支总预算减少136.37万元，主要原因是2022年收支预算包括中医药事业发展与传承及公立医院改革中央补助项目资金纳入年初预算中。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.93万元；支出包括：社会保障和就业支出51.47万元、卫生健康支出27.08万元、住房保障支出26.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
平武县中医医院2023年一般公共预算当年拨款104.93万元，比2022年预算数减少136.73万元，主要原因是2022年收支预算包括中医药事业发展与传承及公立医院改革中央补助项目资金纳入年初预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出51.47万元，占49.05%；卫生健康支出27.08万元，占25.81%；住房保障支出26.38万元，占25.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为34.31万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为17.16万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项目）2023年预算数为11.90万元，其中：预算数1.90万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的其他社会保险等支出；项目预算数10万元，主要用于人才培训、重点专科建设、政府指定应急救援等支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项目）2023年预算数为15.18万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为26.38万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县中医医院2023年一般公共预算基本支出94.93万元，其中：
七、一般公共预算基本支出情况说明
平武县中医医院2023年无“三公”经费财政拨款预算数。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县中医医院2023年无政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县中医医院2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县中医医院2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，平武县中医医院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，平武县中医医院所属各预算单位固定资产总额2832.91万元。共有车辆5辆（其中：救护车4辆）。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年平武县中医医院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.平武县中医医院2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县中医医院2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县中医医院2023年政府性基金预算支出预算表.pdf
10.平武县中医医院2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
