关于中共平武县委机构编制委员会办公室 2023年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）中共平武县委机构编制委员会办公室职能简介
1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。
3.负责县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、民主党派机关、人民团体机关、县委县政府派出机构（以下简称县直部门）的机构编制管理。审核县直部门的“三定”规定。协调县直部门、乡镇的职责分工。参与行政区划调整有关工作。
4.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。
5.指导县直部门、事业单位行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作。审核县直部门、事业单位机构改革方案、事业单位改革方案。
6.审核行政机构的内设机构设置和调整，审核副科级以下规格的事业单位设置和调整，指导县直部门、事业单位机构编制管理工作。
7.审核行政编制总量内的核定和调整，拟订跨层级调整行政编制方案；审核事业编制总量内的核定和调整事项；负责全县行政和事业编制总量控制。
8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
9.负责权责清单制度建设和审批服务便民化督导落实，承担组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
10.承担相对集中行政许可权和综合行政执法改革相关工作。
11.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。
12.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县行政事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。
（二）中共平武县委机构编制委员会办公室2022年重点工作
1.继续做好“两项”改革后半篇工作，重点完善乡镇综合行政执法体系。
2.继续推进清单制度建设，梳理我县权责清单、推动乡镇（街道）权力清单、乡镇（街道）属地事项责任清单落地落实等。
3.继续推动公益类事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合。
4.持续推进事业机构编制管理创新，建立机构编制周转池，建立完善管理台账。探索“岗编适度分离”新机制，推进人才资源向基层流动。
二、部门预算单位构成
中共平武县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位，下设事业单位1个为平武县机构编制信息中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委编办2023年收支总预算205.18 万元，较去年2022年初收支预算总数增加47.3万元，增加29.95%，增加的主要原因一是2023年将目标绩效预算至每月工资；二是人员变动，新增1人；三是工资调标差额。
（一）收入预算情况
县委编办2023年收入预算205.18万元，其中：一般公共预算拨款收入205.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年安排支出预算205.18万元，其中：基本支出190.68万元，占93%。项目支出14.5万元，占7%。。
（三）财政拨款收支预算情况
县委编办2023年一般公共预算财政拨款收入205.18万元，相应安排支出205.18万元，包括：一般公共服务支出151.07万元，社会保障和就业支出29.7万元，卫生健康支出7.26万元，住房保障支出17.15万元。
四、支出预算安排情况说明
县委编办2023年财政拨款收支总预算205.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1.5万元，主要原因是一是2023年将目标绩效预算至每月工资；二是人员变动，新增1人；三是工资调标差额。
收入包括：般公共预算拨款收入205.18万元。
支出包括：一般公共服务支出151.07万元、社会保障和就业支出29.70万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出17.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2023年一般公共预算当年拨款205.18万元，比2022年预算数增加47.3万元，主要原因是增加的主要原因一是2023年将目标绩效预算至每月工资；二是人员变动，新增1人；三是工资调标差额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出151.07万元，占比74%，社会保障和就业支出29.70万元，占比14.5%，卫生健康支出7.26万元，占比3.5%，住房保障支出17.15万元，占比8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）2023年预算数为151.07万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为19.23万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为9.61万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为7.26万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为17.15万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811） 其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为0.86万元，用于残疾人就业保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2023年一般公共预算基本支出205.18万元，其中：
人员经费174.83万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费。
公用经费30.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，交通补贴、对个人和家庭的补助、奖励金、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元。
（一)因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
县委编办2023年无因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2022年预算下降24%。
主要原因是人员减少，公用经费核算比例降低。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县委编办下属1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
2023年，县委编办2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县委编办所属各预算单位共有车 0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年县委编办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算14.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运特定目标类项目6个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1部门收支总表.pdf
