关于平武县纪委监委机关2023年部门预算编制的说明

2023-03-15 16:25 文章来源：纪委监委

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）县纪委监委职能简介

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪律检查和监察两种职能。主要职责：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7、在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成县委和市纪委市监委交办的其他任务。

（二）县纪委监委2023年重点工作

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神，按照二十届中央纪委二次全会、省纪委十二届二次全会、市纪委八届三次全会、县委十四届四次全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动纪检监察工作高质量发展，为平武绿色崛起跨越发展提供坚强保障。

二、部门概况

中共平武县纪律检查委员会下属预算单位2个，其中行政单位1个：中共平武县委纪律检查委员会；其他事业单位1个：平武县纪委网络政务及教育中心。

三、收支预算总体情况

县纪委监委2023年收支总预算15263237.57元，较去年年初收支预算总数增加4642490.70元，同比增加43.71%，增加的主要原因是：机关及派驻纪检监察组人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

县纪委监委2023年收入预算15263237.57元，较去年年初预算增加4642490.70元，其中：当年财政拨款收入15263237.57元。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算15263237.57元，较去年年初预算增加4642490.70元，其中：基本支出13319067.57元，占87.26%；项目支出1944170元，占12.74%。

（三）财政拨款收支预算情况

县纪委监委本年一般公共预算财政拨款收入15263237.57元，相应安排支出15263237.57元，包括：一般公共服务支出11942442.77元，社会保障和就业支出1898107.44元，卫生健康支出389981.69元，住房保障支出1032705.67元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委2023年财政拨款收支总预算15263237.57元，比2022年财政拨款收支总预算增加4642490.70元，主要原因是单位人员增加预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14924667.57元、上年结转一帮公共预算拨款收入338570元；支出包括：一般公共服务支出11942442.77元、社会保障和就业支出1898107.44元、卫生健康支出389981.69元、住房保障支出1032705.67元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委监委2023年一般公共预算当年拨款14924667.57元，比2022年预算数增加4303920.7元，主要原因是单位人员增加预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15263237.57元，占100%；外交支出0元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）,2023年预算数为11942442.77元，其中：行政运行（01）2023年预算数为10297842.82元，一般行政管理事务（02）2023年预算数为235350元，大案要案查处（04）2023年预算为1140000元，事业运行（50）2023年预算为268249.95元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：纪检监察津贴、政风行风监督、“十大重点工作”督导、大要案查处工作等的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1230804.96元，机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为615402.48元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出,其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为51900元，主要用于残疾人事业保障经费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为373567.42元，事业单位医疗（02）2023年预算数为16414.27元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为1032705.67元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委2023年一般公共预算基本支出13319067.57元，其中：

人员经费11704067.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费（公务交通补贴）、奖励金等。

公用经费1615000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数62200元，其中：公务接待费60000元，2022年新购置执法执勤车辆1辆安排资金结转2200元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年持平

2023年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县纪委监委2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县纪委监委机关运行经费财政拨款预算3499170元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出1555000元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1944170元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，县纪委监委安排政府采购预算338570元，其中，办公设备采购333220元，2022年车辆财股预算结转2200元；政府采购服务预算（纪检监察内网按可替代设备采购质保金）3150元。

（三）国有资产占有使用情况

因公务用车改革以后，县纪委监委未保留一般公务用车，现有执法执勤车辆3辆，无价值100万元以上大型设备。

2022年新购置执法执勤车辆1辆安排资金结转2200元，2023年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县纪委监委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1605600元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算1615000元；特定目标类项目7个，涉及预算1605600元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于平武县纪委监委机关2023年部门预算编制的说明

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