关于平武县慈善事业服务中心2022年部门预算编制情况的说明

2022-03-30 16:47 文章来源：慈善服务中心

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县慈善事业服务中心职能简介

1.负责接受个人和组织的款、物捐赠，组织各种形式的款物募捐活动，筹募和管理慈善款、物。

2.协助政府开展救灾赈灾工作，收管、分配、调拨境内外捐赠的赈灾款、物。

3.接受政府委托并根据实际需要制作、储运、发放救灾款、物；抚慰救灾人士。

4.组织各种扶贫济困活动，扶助弱势群体，开展扶贫救济、抚恤工作，为弱势群体提供及时扶助。

5.开展安老、扶孤、助残、助医、助学各种慈善救助；参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益扶助事业，组织开展多种形式的慈善公益活动。

6.加强同国内外慈善公益机构的联系与合作。

7.协调和指导全县慈善工作事务，促进全县慈善事业平衡发展。

8.反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询服务。

（二）平武县慈善事业服务中心2022年重点工作

1.围绕中心服务大局发展慈善事业。一是重点是将慈善工作与县委县政府的重点工作有机结合，主动融入全县社会治理、脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明等重点工作，上为政府分忧，下为百姓解愁。二是以“阵地建设、统筹活动、项目实施、交流学习”为主要内容，建设真正的“慈善之家”多功能活动阵地，既建设多功能实体阵地的“家”，又建每位慈善人心中的“家”，将全县的公益力量团结在慈善事业服务中心和慈善总会周围，共同推进慈善事业高质量发展。

2.拓展善款募集渠道，扩大慈善本金积累量。一是慈善募捐依靠政府主导，重点是引导爱心捐助，夯实慈善本金积累，增强慈善救助能力。二是进一步做好东西部协作公益慈善社会帮扶工作，加强与衢江区、龙游县、常山县慈善总会的沟通和对接，激发更多更大的社会帮扶力量，坚持“一年一亮点”，做好“坝子社区幸福养老食堂”的回访工作，做好2022年度亮点打造。

3.发展现代慈善事业，挖掘和传播慈善文化。重点是树立现代慈善意识，用活现代慈善载体，开展指尖慈善，让更多的人了解慈善、支持慈善，以年度小目标来实现“人人可慈善，人人愿慈善”全民慈善意识系统工程。立足本土实际，做好“龙州慈善文化”的挖掘和传播，以开展好9.5慈善日活动和天府慈善月活动为契机，做好《平武慈善》慈善读本的编印和发放，开展好“慈善七进”、慈善志愿服务活动。

4.建立健全慈善机制，加强慈善组织自身建设。一是进一步建立健全“应急慈善+常规慈善”平战结合机制；二是创新举措，立足“公益”和县域实际，坚持慈善工作项目化，开发有意义有价值慈善救助项目，探索慈善救助项目公开发布、公开领办、供需对接、精准救助机制。三是用好用活政策，争取党委政府支持，加大慈善表扬力度，建立慈善正向激励机制；四是进一步建立公益组织上下内外联络联系机制；五是坚持公开公正透明和直接服务的原则，建立阳光慈善监督机制。六是进一步建立健全慈善组织日常运行机制。充分履行慈善事业服务中心职能职责，在完成慈善总会的换届工作基础之上，充分发挥理事会、常务理事会的作用，进一步加强慈善工作人员的业务培训，依照《慈善法》《公益捐赠法》等规范慈善总会日常运行。

二、部门概况

平武县慈善事业服务中心属一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

平武县慈善事业服务中心2022年收支总预算 52.31万元，较去年年初收支预算总数51.25万元增长1.06万元，增长2.07%，增长的主要原因是2022年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县慈善事业服务中心2022年收入预算52.31万元，较去年年初预算增长1.06万元，增长2.07%，增长的主要原因是2022年预算支出政策性增加。其中：当年财政拨款收入52.31万元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算52.31万元，较去年年初预算增长1.06万元，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加。其中：基本支出50.31万元，占96.18%；项目支出2万元，占3.82%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县慈善事业服务中心本年一般公共预算财政拨款收入52.31万元，相应安排支出52.31万元，包括：社会保障和就业支出45.18万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出5.01万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县慈善事业服务中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担慈善事业发展相关工作。

基本支出50.31万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项目）2022年预算数为37.96万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为4.63万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为2.32万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2022年预算数为2.12万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2022年预算数为5.01万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项目）2022年预算数为0.27万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县慈善事业服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县慈善事业服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县慈善事业服务中心2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，平武县慈善事业服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平武县慈善事业服务中心所属各预算单位固定资产总额13.84万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县慈善事业服务中心无10万元以上项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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