平武县供销社部门2022年预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）县供销社部门职能简介
1.负责宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关供销合作社以及农村经济工作和社会发展的方针政策；拟定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革和发展。
2.负责研究制定农村合作经济组织发展规划，组织发展和管理农村合作经济组织；负责全县农村社区综合服务社建设的规划、指导、管理工作，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（农合联）。
3.创立社有企业经营机制。深入推进社有企业改革，着力壮大社有龙头企业。
4.负责指导和管理农村现代流通体系建设，对重要农业生产资料、再生资源回收利用、烟花爆竹、农副产品经营进行规划发展和协调管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销系统农资、烟花爆竹等的储备和供应工作。
5.负责农业产业化工作中的收购、加工、经营环节的组织协调和服务；加强指导和推进全县供销系统新型农村社会化服务基层体系、合作经济组织和各类专业合作社建设和发展；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。
6.拓展为农服务领域，开拓培育城乡市场；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
7.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。
9.承办县政府交办的脱贫帮扶、农村产权交易市场建设等其他事项。
（二）县供销社部门2022年重点工作
1.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关供销合作社以及农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销合作社改革和发展，指导和推动全县农村经济合作组织建设、农村社区综合服务社建设、供销系统农村社会化服务基层体系和新农村现代流通网络建设的规划、指导、管理工作，着力提升为农服务功能；
2.对全县农村产权流转交易平台的布局，经费投入、人员配置等，做好指导和协调工作，对社有企业实行指导管理，对参股控股企业行使出资人权利。主动配合公安消防、工商行政管理部门对农资、烟花爆竹经销企业或商户依法经营、安全经营、产品质量等情况进行全方位监督检查，杜绝假冒伪劣产品进入本地消费市场；
3.信访维稳工作历来是供销社工作的重点，尤其党的十九大召开以后，部门高度重视，关注民生，全力维护稳定，务必做到严防死守。
4.坚持以习近平总书记、李克强总理重要批示精神和汪洋副总理重要讲话精神为指引，坚持“改革自我、服务农民”，切实加强自身建设，努力建设适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应我县农业现代化需要的组织体系和服务机制。贯彻中央八项规定，严格落实党风廉政建设“两个责任”；
5.不折不扣完成县委县政府和其他部门交办的各项工作任务，一是巩固结对帮扶的扶贫攻坚成果；二是在机关开展“节约型”活动和开展爱国卫生运动，搞好辖区门前三包责任状签订，开展志愿者服务活动，开展无偿献血宣传动员；三是完成全年财务预（决）算工作，完成国资登记和个人所得税登记，配合完成审计局、财政局、纪检委专项财务审计工作；四是完成公务员、党员、国家工作人员信息登记工作。
二、部门概况
平武县供销合作社联合社（部门）下属预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即：平武县供销合作联社机关（单位）。
三、收支预算总体情况
平武县供销合作联社机关（单位）2022年收支总预算134.20万元，较去年年初收支预算总数153.56万元下降19.36万元,下降幅度12.61%，下降的主要原因是：因调出2人，预算编制期减少了人员经费支出22.33万元的财政预算资金安排，在品跌了在职人员工资微增长增加财政拨款的因素外，本期财政拨款收入预算仍比上年同期下降19.36万元。
（一）收入预算情况
平武县供销合作联社机关（单位）2022年收入的预算数134.20万元，较去年年初预算减少19.36万元，其中：当年财政拨款收入153.56万元。
（二）支出预算情况
2022年平武县供销合作联社机关（单位）可供安排支出预算134.20万元。较去年年初预算153.56万元下降19.36万元，其中：基本支出129.20万元，占总支出96.27%。项目支出5.00万元，占总支出3.73%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县供销合作联社机关（单位）2022年一般公共预算财政拨款收入134.20万元，相应安排支出134.20万元，其中：基本支出129.20万元,占96.27%。项目支出5.00万元，占总支出3.73%。
四、支出预算安排情况说明
平武县供销合作联社机关（单位）预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社行政事业发展及商业物资支出和供销社专项业务管理工作经费支出。
基本支出129.20万元，是用于保障供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、咨询费、办公用房水电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用品（设备）购置等日常公用经费。
项目支出5.00万元，是用于平武县供销合作联社机关（单位）为完成特定的农资市场管理、烟花爆竹归口管理、退休老干部管理等专项业务工作经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出98.41万元，主要用于在编人员工资福利支出73.98万元，包含基本工资39.10万元、津贴补贴30.72万元、第13个月奖励工资3.26万元，生育、工伤保险缴费0.90万元；日常公用经费支出20.18万元，包含：1.定额公用经费-日常公用11.07万元，其中：办公费4.54万元（印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用品（设备）购置等经费支出在办公费中列支）、公务接待费1.53万元和其他商品和服务支出5.00万元（主要是列支供销社三项专项业务工作，即烟花爆竹、农资市场、退休干部管理工作经费的项目支出）；2.人员类项目经费9.11万元，其中：工会经费1.36万元，公务交通补贴7.75万元；对个人和家庭的补助支出4.25万元，包含遗属生活补助4.24万元和独生子女父母奖励金0.01万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:17.54万元，主要用于在编人员基本养老和补充养老保险缴费支出，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.85万元。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.73万元，主要用于按照规定和相关标准缴纳残疾人就业保障金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.21万元，主要用于在编人员住房公积金缴费单位配套部分。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.31万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县供销合作联社机关（单位）2022年度无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县供销合作联社机关（单位）2022年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
平武县供销合作联社机关（单位）2022年机关运行经费财政拨款预算为20.18万元，与2021年预算22.51万元下降2.33万元，降低幅度10.35%。下降的主要原因一是因在编人员调出减少，相应减少定额公用经费预算；二是平武县供销合作联社机关（单位）一贯坚持根据八项规定等相关文件压缩了相关办公经费的支出。
2022年平武县供销合作联社机关（单位）运行经费支出预算为15.18万元，具体经费分配情况：办公费4.54万元，公务接待费1.53万元，工会经费1.36万元，其他交通费7.75万元，其他商品和服务支出（农资、烟花爆竹、退休老干部专项业务经费支出）5.00万元。
（二）政府采购情况
2022年，平武县供销合作联社机关（单位）无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，平武县供销合作联社机关（单位）固定资产总额72.93万元。共有车辆0辆。单位价值200.00万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则和预算管理一体化的核算要求，2022年初平武县供销合作联社机关（单位）仍对预算金额不足10万元的“烟花爆竹管理工作经费”1.00万元、“农资市场管理工作经费”2.50万元、“退休干部管理工作经费”1.50万元三个特定目标类项目支出编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平武县供销社2022年一般公共预算“三公”经费支出表.pdf
