关于平武县行政审批局2022年部门预算编制情况的说明
关于平武县行政审批局
2022年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；上报需省、市部门审批的划转事项；负责组建现场踏勘队伍，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（二）2022年重点工作
2022年重点工作任务深入贯彻县委“一个统领、双向承融、三篇文章、四大战略、五区联动”发展思路，聚焦企业和群众“急愁盼”，紧紧围绕“营商环境、政务服务、行政审批改革”三大要务，着力实施八大行动，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展目标，不断提升人民群众和企业的获得感、幸福感、安全感，助推县域经济高质量发展。
二、部门概况
预算单位1个，其中行政单位1个：平武县行政审批局。三、收支预算总体情况
平武县行政审批局2022年收支总预算554.44万元，较去年年初收支预算总数增长300.58万元，增长118.40%，增长主要原因是：2021年预算时间我局在职职工为10人，2022年我局在职职工为22人。
（一）收入预算情况
平武县行政审批局2022年收入预算277.22万元，较去年年初预算增长150.29万元，增长的主要原因是：2021年预算时间我局在职职工为10人，2022年我局在职职工为22人。其中：当年财政拨款收入277.22万元。
（二）支出预算情况
2022年安排支出预算277.22万元，较去年年初预算增长150.29万元，增长的主要原因是：2021年预算时间我局在职职工为10人，2022年我局在职职工为22人。其中：基本支出246.72万元，占89%；项目支出30.5万元，占11%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县行政审批局本年一般公共预算财政拨款收入277.22万元，相应安排支出277.22万元，包括：一般公共服务支出204.54万元，社会保障和就业支出35.07万元，卫生健康支出11.41万元，住房保障支出26.20万元。
四、支出预算安排情况说明
平武县行政审批局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批事业发展相关工作。
基本支出277.22万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出30.5万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政审批综合业务经费支出、网络运行维护费用支出、标语展板制作、公共资源交易中心工作经费支出、营商环境政务公开工作经费支出、一窗受理人员经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为204.54万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.07万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.41万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.41万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.20万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县行政审批局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县行政审批局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县行政审批局2022年机关运行经费财政拨款预算为14.17万元。
（二）政府采购情况
2022年，平武县行政审批局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年平武县行政审批局按要求编制了部门整体目标绩效。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
平武县行政审批局部门预算收支总表.pdf
11.平武县行政审批局部门（单位）整体支出绩效目标表.pdf
