关于2025年财政预算调整情况的报告
关于2025年财政预算调整情况的报告
（2025年10月29日在县十九届人大常委会第四十次会议上）
平武县人民政府
平武县人大常委会：
现将平武县2025年财政预算调整情况报告如下，请予审议。
一、一般公共预算部分调整和变动情况
（一）一般公共预算收入部分变动的原因及增加因素
一是新增可用财力9005万元、专款项目补助91954万元和债务转贷收入13135万元。二是东西部协作浙江省对口援助3900万元,“常青藤”工作计划资金16万元。三是市内协同发展资金1300万元。四是结转资金增加398万元。
以上合计增加一般公共预算收入119708万元。
（二）一般公共预算支出发生变动的情况
1.新增可用财力部分9005万元。安排机关事业单位人员类、一般公共服务、公共安全、教育、文化旅游体育、社会保障、卫生健康、农林水、交通运输、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理、其他支出。
2.新增上级各种专项补助部分。上级财政新增我县专项补助91954万元，安排用于一般公共服务、公共安全、教育发展、文化旅游体育、卫生健康、社会保障和就业等方面支出。
3.新增债券项目资金部分。新争取政府债券资金13135万元，其中：一般置换债券资金8129万元为再融资债券资金由省财政厅直接归还到期债券本金；新增债券限额即项目资金5006万元，用于平武县村级微型消防站建设项目等21个项目。
4.接收浙江省（衢州市衢江区）援助收入部分。东西部协作项目资金3900万元，用于安排平武县干部人才培训等32个项目；浙江省对口援助“常青藤”工作计划安排支出16万元。
5.接收市内协同发展帮扶资金收入部分。安排泗耳藏族乡耳仙泗海农文旅融合民宿共计8个项目1300万元。
6.结转资金增加部分。2024年决算结转资金增加398万元，安排用于涪江生态流域上游地区水环境生态补偿。
（三）2025年本级一般公共预算收入和一般公共预算总支出的调整结果
2025年一般公共预算总支出由年初206970万元调整为326678万元，调增119708万元。一是一般公共预算支出由年初192299万元调整为303811万元，调增111512万元。二是上解支出由年初13830万元，调整为14018万元，调增188万元。三是地方政府一般债务还本支出由年初841万元调整为8849万元，调增8008万元。
以上调整后，财政收支平衡。
（四）年初预备费安排使用情况
安排信访维稳及解决遗留问题、应急抢险及受灾群众转移安置、灾后恢复重建等难以预见的支出2000万元。
二、政府性基金预算部分调整和变动情况
（一）政府性基金收入预算增收原因及变动因素
1.上级政府性基金补助增加因素。上级政府性基金补助收入增加3347万元。
2.上年结余收入变动因素。2024年决算批复上年结余收入减少1万元。
3.地方政府专项债务转贷收入增加因素。地方政府专项债务转贷收入增加79600万元，其中：用于项目建设26900万元，用于化解存量债务4600万元，用于新增置换存量债务专项债券47500万元，用于清欠专项债券资金600万元。
以上因素，政府性基金收入合计增加82946万元。
（二）政府性基金收入预算支出发生变动的情况
1.新增上级各种专项补助部分。上级财政新增我县的专项补助3347万元，对口安排用于城乡社区支出等方面。
2.新增债券项目资金部分。我县新增专项债券79600万元，用于项目建设、化解存量债务、置换存量债务、清欠。
（三）政府性基金收入和政府性基金支出调整结果
政府性基金预算总收入由年初34618万元，调整为117564万元，调增82946万元。一是上级政府性基金补助收入由年初1188万元调整为4535万元，调增3347万元。二是2024年决算批复上年结余收入由15430万元，调整为15429万元，调减1万元。三是地方政府专项债务转贷收入调整为79600万元，调增79600万元。
政府性基金支出预算由年初34618万元调整为117564万元，调增82946万元。
以上调整后，财政收支平衡。
三、政府债务限额变动及调整情况
略
四、2025年统筹整合使用财政涉农资金预算科目调整情况
我县统筹整合涉农资金974万元，其中：省级财政衔接乡村振兴补助资金788万元；省级财政农村综合改革转移支付资金186万元。涉及科目调整的资金186万元，未调整用途的资金不涉及科目调整。
五、其他需要报告的事项
按照收付实现制要求列支资金，加之省市县财政结算事项未完毕，在办理决算前，预计部分资金难以形成实际支出，调整后的财政资金收入支出结果将会出现一定的变动，届时财政支出实际完成情况在预算执行报告时再行报告。
附表：1.2025年平武县一般公共预算收支预算平衡（草案）表（1）
2.2025年一般公共预算支出调整（草案）表（2）
3.2025年上级财政新增转移支付补助对口安排情况表（3）
4.2025年新增政府债券安排情况表（4）
5.2025年东西部协作资金项目安排情况表（5）
6.2025年新增政府再融资债券资金偿还本金情况表（6）
7.2025年年初预算预备费安排情况表（7）
8.2025年平武县政府性基金预算收支预算平衡（草案）表（8）
9.2025年政府性基金预算支出调整（草案）表（9）
10.2025年新增政府专项债券安排情况表（10）
11.2025年新增政府专项再融资债券及本级资金偿还本金情况表（11）
12.2025年统筹整合使用财政涉农资金用途及预算科目调整情况统计表（12）
