平武县教育和体育局2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年平武县教体系统中央下达本地区支持学前教育发展资金转移支付652万元，其中：中央资金260万元，省级资金392万元；改善普通高中学校办学条件160万元，其中：中央资金120万元，省级资金40万元；城乡义务教育补助资金2777万元（包括义教校舍安全长效机制443万元，中央375万元，省级68万元），其中：中央资金2239万元，省级资金538万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升项目154万元，其中：中央资金143万元，省级资金11万元；扶持民族地区教育发展专项资金50万元，其中：省级资金50万元。

二、预算绩效目标情况。

（一）支持学前教育发展资金

2023年中央和省共安排我县学前教育发展资金652万元。一是中央和省安排学前教育激励奖补资金共511万元（其中：中央资金204万元，省级资金307万元），主要用于龙安幼儿园改建项目150万元，平通幼儿园改扩建项目361万元；二是中央和省安排幼儿资助金141万元（其中：中央补助56万元，省级补助85万元），用于春秋两季幼儿资助。2023年平武县本级共安排学前教育发展补助资金474万元，一是按照每生每年500元的标准安排127万元用于学前教育公用经费补助；二是按照幼儿保教费收支两条线管理，将保教费收入全额用于学前教育日常运转经费329万元；三是按照学生资助相关政策，县级配套18万元用于学前教育幼儿资助。

（二）城乡义务教育经费保障机制

2023年中央和省共安排我县城乡义务教育经费2777万元，其中：公用经费补助资金857万元（中央资金692万元、省级资金165万元）；免作业本费15万元（省级补助15万元）；家庭经济困难学生生活补助资金204万元（中央资金137万元、省级资金67万元）；校舍维修改造资金443万元（中央资金375万元、省级资金68万元）；中央综合奖补资金133万元；农村教师生活补助资金189万元（中央资金189万元）；特岗教师工资性补助144万元（中央资金144万元），农村义务教育学生营养改善计划753万元（中央资金702万元、省级资金51万元），义务教育安身工程奖补资金39万元（省级资金39万元）。

2023年，市县级资金共投入财政资金1182.92万元，其中：公用经费县级资金601万元；免作业本费县级按照小学30元、初中40元的标准配套11.96万元；家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金56.03万元；农村教师生活补助资金市级49万元、县级配套资金105.35万元；特岗教师工资性补助县级资金257.4万元，农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金21.61万元，市级资金80.57万元。

（三）改善普通高中办学条件补助资金

2023年，我县改善高中办学条件中省资金共计安排160万元，其中：中央奖补资金120万元，省级资金40万元，用于学校教学楼及其附属设施维修改造等。县级投入资金100万元用于学校教学设施设备升级改造，南山中学对口帮扶平武中学经费203.5万元。按照生均1920元的标准下达普通高中公用经费312.96万元，用于维持学校正常运转。

（四）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

2023年，我县共计安排支持城乡义务教育均衡发展（薄弱环节改善与能力提升）资金154万元，其中：中央资金143万元，省级资金11万元，用于龙安初中学生宿舍改建及设施设备购置、大桥义校运动场及其他附属设施维修改造、北山小学设施设备购置、阔达小学教学和设备购置。为义务教育阶段的中小学生创造一个良好的学习环境，提高现代信息化技术的运用，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

（五）扶持民族地区教育发展专项资金

2023年我县安排扶持民族地区教育发展省级专项资金50万元，用于全县公办幼儿园及小学附设幼儿园（班）设施设备购置。2023年平武县共落实地方县级资金40万元，用于全县教师能力提升培训工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金由省级下拨到市再到县，快捷安全。

2. 项目资金执行情况分析：在县财政局、县教体局、项目业主等的监督管理下，资金执行到位。

3. 项目资金管理情况分析：各项目单位均能严格按照中央和省的资金管理办法组织项目实施，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，属于政府采购管理范围的，严格按照政府采购有关规定进行采购。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.支持学前教育发展资金指标完成情况分析

（1）绩效目标分解下达情况。2023年下达龙安幼儿园改建项目150万元，平通幼儿园改扩建项目361万元，学前教育公用经费补助127万元，学前教育保教费329万元，学前资助资金159万元。

（2）年度绩效总目标完成情况。一是龙安幼儿园改建面积2100平方米，拟新增幼儿学位180个，平通幼儿园改扩建面积2240平方米，拟新增幼儿学位150个，项目建设按照施工进度顺利推进，预计2024年10月完成竣工。二是学前保教费和公用经费全部足额下达并按资金管理规定使用，受益幼儿2704人。三是新购置教玩具5458台/件/套，不断提升办园条件。四是学前幼儿补助资金按照幼儿资助相关政策足额落实，并全部及时兑现至幼儿卡中，全年惠及幼儿5111人次（含建档立卡幼儿58人次）。

（3）绩效指标完成情况。一是“产出指标”中符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策全覆盖（100%），改扩建2所幼儿园；学前设施设备采购合格率100%；二是“效益指标”办园经费得到保障，学前保教质量得到提升，办学条件得到改善，推动学前教育普及普惠安全优质发展；三是“满意指标”中师生满意度95%以上。

（4）偏离绩效目标的原因分析及下一步改进措施。

我县2023年学前教育发展补助资金无偏离绩效目标的情况。

2.城乡义务教育经费保障机制指标完成情况分析

（1）年度绩效总目标完成情况。2023年，我县共免除8250名义务教育学校学生学杂费，补助23所义务教育学校公用经费1458万元，确保了各学校正常运转；为8250名义务教育学生提供免费教科书和作业本；为春季1652人、秋季1409人义务教育寄宿贫困学生发放生活补助，为春季1536人、秋季1631人义务教育非寄宿贫困学生发放生活补助；为36名特岗教师发放工资和购买“五险一金”；按照人均每月不低于400元的标准为681名农村教师发放生活补助；为8250名义务教育学生提供营养餐；为高村小学等14所中小学进行运动场改造和校舍维修，改造面积14114平方米。同时，按照人均6000元标准安排79名特殊教育学校学生公用经费，确保顺利完成学校各项工作。

（2）绩效指标完成情况。一是“产出指标”中实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策，切实减轻了贫困学生家庭经济负担，不断健全完善校舍维修改造长效机制，大力改善义务教育学校办学条件。二是“效益指标”中农村教师队伍得到充实，教师待遇得到保障，贫困学生身体素质得到提升。三是“满意指标”中师生满意度95%以上。

（3）偏离绩效目标的原因分析及下一步改进措施

我县2023年城乡义务教育经费执行无偏离绩效目标情况，2024年将继续严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》，确保达到预期绩效目标。

3.改善普通高中学校办学条件

（1）绩效目标分解下达情况。2023年共计安排572.96万元用于普通高中教育。下达160万元用于学校教学楼及其附属设施维修改造；投入资金100万元用于学校教学设施设备升级改造；下达312.96万元用于公用经费相关支出。

（2）年度绩效总目标完成情况。改扩建平武中学校舍面积2500平方米，完成率和合格率达到100%；教学设施设备购置合格率100%；公用经费按时足额下达和使用，保证高中1769名学生正常教育教学活动。

（3）绩效指标完成情况。一是“产出指标”中改扩建校舍、购置设备完成率和支付率100%，验收合格率100%；二是“效益指标”中大大提高了普通高中办学条件，为高考综合改革提供了基础保障，促进了我县普通高中教育发展，惠及学生1630人。三是“满意度指标”中师生和社会满意度95%以上。

（4）偏离绩效目标的原因分析及下一步改进措施。项目按设定的绩效目标实施，未出现偏离绩效目标情况。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

（1）绩效目标分解下达情况。2023年共计安排支持城乡义务教育均衡发展（薄弱环节改善与能力提升）资金154万元，其中：中央资金143万元，省级资金11万元，79万元用于龙安初中学生宿舍改建及设施设备购置、65万元用于大桥义校运动场及其他附属设施维修改造、5万元用于北山小学设施设备购置、5万元用于阔达小学教学和设备购置。

（2）年度绩效总目标完成情况。龙安初中学生宿舍改建及设施设备购置、大桥义校运动场及其他附属设施维修改造、北山小学设施设备购置。全部竣工并投入使用。

（3）绩效指标完成情况。2023年度，产出指标完成率为100%，效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为95%以上。

5.扶持民族地区教育发展专项资金

（1）绩效目标分解下达情况。2023年下达扶持民族地区教育发展省级资金50万元，用于全县公办幼儿园及小学附设幼儿园（班）设施设备购置，地方县级资金40万元用于全县教师培训工作。

（2）年度绩效总目标完成情况。一是安排省级资金50万元购置教玩具等约5300台/件/套,促进县域学前教育设施设备基本达到国家和地方配置标准，已通过学前教育普及普惠省级验收。二是地方县级资金40万元按照教师培训计划开展了新招教师岗前培训、中小学幼儿园校（园）长任职资格培训、心理健康、德育干部、班主任培训等共计21期，1584人次分批次参加各类培训，全方位提升全县师资业务水平，受益学校31所，受益学生约1.2万人。

（3）绩效指标完成情况。一是“产出指标”中学前教育设施设备采购和全县教师培训工作，培训合格率和设备采购合格率100%；二是“效益指标”中教师培训活动的开展，大力提升教师队伍能力素养；学前设施设备购置进一步改善办园条件；三是“满意指标”中师生满意度95%以上。

（4）偏离绩效目标的原因分析及下一步改进措施。

项目按设定的绩效目标实施，未出现偏离绩效目标情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县财政局、县教体局两部门密切合作，按照年初计划共同研究制定各项项目资金使用方案，同时加大对全县各项资金使用的监管力度，定期对资金管理和使用情况进行专项检查，确保专项资金专款专用，资金的使用符合国家相关政策规定，暂未发现问题。下一步改进措施，针对中省资金执行力度要求高、时间紧、任务重等客观原因，县教体局将继续加大督促力度，加快项目推进，落实责任到岗到人，制定计划限定时限，在确保资金安全的前提下，加快资金执行率，确保项目实施质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照规定对外公开。

附件4：城乡义务教育转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2022年度）.pdf

附件4：薄弱环节改善与能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2023年度）.pdf

附件4：扶持民族地区教育发展专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2023年度）.pdf

附件4：改善普通高中学校办学条件转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2023年度）.pdf

附件4：支持学前教育发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2023年度）.pdf

平武县教育和体育局

2024年3月18日