平武县交通运输局2024年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）交通运输部门职能简介。
主要承担全县公路、水路交通运输市场主管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，会同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。
（二）交通运输部门2024年重点工作。
(1)强化党建组织保障，全力打造交通和谐环境。一是做好党建组织工作，二是强化作风纪律建设，三是加强交通运输行业综合治理;
（2）按工程进度要求完成“九绵”高速公路年度的征地拆迁、道路运输、砂石材料保障等协调工作，继续配合完成广平高速通车后管理工作；
（3）加强综合执法，提升路政、运政、质监、安全综合执法能力；
（4）完成“交通大会战”的目标任务，加大对上争取力度，完成固定资产投资；
（5）巩固“四好农村路”示范县创建成果，总结发扬建管养运经验，提升四好水平；
（6)开工建设S107平武至土城段、泗耳爱荣电站段、G247改建等重点项目，续建G665、S216等项目，完成X197及农村公路等项目后续工作;
(7)强化安全环保管理，全力创建安全绿色交通环境;
(8)完成公路灾毁抢通保通、抢险救灾工作。
二、部门预算单位构成
平武县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个：平武县交通运输局；参照公务员管理的事业单位2个：平武县交通运输局公路运输管理所、平武县交通运输局航务管理所；其他事业单位2个：平武县民桥民渡管理所、平武县路网建设服务中心。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
平武县交通运输局机关 |
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2 |
平武县交通运输局公路运输管理所 |
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3 |
平武县交通运输局航务管理所 |
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4 |
平武县民桥民渡管理所 |
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5 |
平武县路网建设服务中心 |
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1051.65（见公开表《2024年部门收入总表》）；支出包括：
一般公共服务支出、海事管理、水路运输管理、公共交通运营补助、住房公积金等共计4837.64万元，其中基本支出915.15万元，项目支出3922.49万元。2024年收支总预算4837.64万元，比 2023年收支预算总数7642.56减少2804.92万元，主要原因是上年度年底结转余额大幅减少。
（一）收入预算情况
交通运输局2024年收入预算4837.64万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转3785.99万元，占78.26%；一般公共预算拨款收入1051.65万元，占11.74%。
（二）支出预算情况
交通运输局2024年支出预算4837.64万元，其中：基本支出915.15万元，占18.92%；项目支出3922.49万元，占81.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
交通运输局2024年财政拨款收支总预算4837.64万元，比2023年财政拨款收支总预算7642.56减少2804.92万元，主要原因是年度结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1051.65万元，上年结转一般公共预算3785.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2024年一般公共预算当年拨款1051.65万元， 比2023年预算数1190.04万元减少138.39万元，主要原因是人员变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1051.65万元，其中基本支出数915.15万元，占87%，三公经费支出24.06万元，占比2.29%，其他112.44万元，占比10.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为86.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2024年预算数为43.36万元， 其他行政事业单位养老支出（2080599）2024年预算数为0.65万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费和职业年金单位缴费；
2.社会保障和就业支出（208）抚恤（20811） 其他残疾人事业支出（2081199），2024年预算数为3.89万元，主要用于：因公致残人员的伤残抚恤补助金支出；
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101），2024年预算数为20.75万元，事业单位医疗（2101102），2024年预算数为9.91万元，主要用于：在职行政、事业单位人员基本医疗保险单位缴费；
4. 行政运行支出（214）行政运行（2140101）,2024年预算数为525.93万元； 机关服务（2140103）,2024年预算数为179.87万元；公路运输管理（2140112）,2024年预算数为68万元；海事管理（2140131）,2024年预算数为5.5万元；水路运输管理支出（2140136）,2024年预算数为0.5万元；公共交通运营补助（2149901）,2024年预算数为35万元；
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）,2024年预算数为71.57万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2024年一般公共预算基本支出915.15万元，其中：人员经费863.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险等。
公用经费51.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、接待费、车辆运行费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数24.06万元，其中：公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）2024年预算安排4.06万元，与2023年年初预算8.67万元减少4.61万元，调减53.17%。下降主要原因是加强了进一步规范了接待管理，积极响应厉行节约要求。
加之高速公路开通，来返平武更为快捷，公务接待有所减少。
2024年公务接待费计划用于迎接上级主管部门的业务检查、调研；各部门对相关业务部门的公务接待等。
（三）2024年无公务用车购置费预算安排。2024年安排公务用车运行费20万元。用于6辆公务车车辆燃油、维修等方面支出。
县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县交通运输部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
交通运输部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，交通运输局（行政单位）以及下属运管所、地方海事处（航务所）2家参公管理事业单位，民桥民渡管理所、路网建设服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.6万元，比2023年43.12万元预算增加8.48万元，增长19.67%。主要原因是建设任务增加，人员、车辆出勤增加。
（二）政府采购情况
交通运输部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
截至 2023年底，交通运输部门所属各预算单位共有车6辆特种专业技术用车，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年交通运输局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1051.65万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目30个，涉及预算1051.65万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.2024年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .pdf
12.平武县交通运输局2024年部门预算整体支出绩效目标表.pdf
川公网安备51072702110014号