关于平武县白马藏族乡人民政府

2024年部门预算编制情况的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县白马藏族乡人民政府部门职能简介。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县白马藏族乡人民政府部门 2024年重点工作。一是积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平；二是突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持农村公益事业，发放惠农补贴,全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展；三是全力推进乡村建设，提升群众生活品质；四是全力保护生态环境，切实守住“金山银山”，认真做好环境污染防治工作以及深化林业“三大工程”体系建设，确保我乡森林覆盖率保持在75%以上；五是从严从实抓好政府自身的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省委、市委、县委全会精神，以党建引领基层治理制度创新和能力建设为主线，突出增强基层党组织政治功能和组织力，实事求是开展好“我为群众办实事”活动，打造最具暖心政府。

二、部门预算单位构成

平武县白马藏族乡人民政府部门为1级预算单位，下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：平武县白马藏族乡便民服务中心；平武县白马藏族乡农业综合服务中心；平武县白马藏族乡文化宣传和旅游服务中心；平武县白马藏族乡就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县白马藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县白马藏族乡人民政府2024年收支总预算658.33万元，比 2023年收支预算总数增加63.37万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（一）收入预算情况

平武县白马藏族乡人民政府2024年收入预算658.33万元，其中：一般公共预算拨款收入552.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

平武县白马藏族乡人民政府2024年支出预算658.33万元，其中：基本支出629.81万元，占95.67%；项目支出28.51万元，占4.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算658.33万元，比2023年财政拨款收支总预算增加63.37万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入658.33万元、本年政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出348.8万元、公共安全支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出24.52万元、社会保障和就业支出89.14万元、卫生健康支出17.4万元、节能环保支出0.67万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出124.61万元、住房保障支出42.19万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县白马藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款658.33万元， 比2023年预算数增加63.37万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.8万元，占52.98%；公共安全支出3.00万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出24.52万元，占3.72%；社会保障和就业支出89.14万元，占13.54%；卫生健康支出17.4万元，占2.64%；节能环保支出0.67万元，占0.10%；城乡社区支出4.00万元，占0.61%；农林水支出124.61万元，占18.92%；住房保障支出42.19万元，占6.41%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平武县白马藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担白马藏族乡事业发展相关工作。 基本支出629.81万元，是用于保障平武县白马藏族乡机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费。项目支出28.51万元，是用于保障白马藏族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出

1.一般公共服务（类）人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于：乡人大正常开展工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）2024年预算数为266.63万元，主要用于：主要用于保障白马藏族乡机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）2024年预算数为67.23万元，主要用于：便民服务中心工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）2010607信息化建设（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：保障机关网络运行及维护；一般公共服务（类）财政事务（款）2010650事业运行（项）2024年预算数为7.09万元，主要用于：保障财政办工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费。

4.一般公共服务（类）税收事务（款）2010710税收业务（项）2024年预算数为0.50万元，主要用于：协税护税工作开展活动经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：保障乡武装工作顺利开展。

（二）公共安全支出

1.公共安全（类）公安（款）2040221特别业务（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：保障乡交管办顺利开展道路交通安全和道路养护相关工作经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070103机关服务（项）2024年预算数为24.52万元，主要用于：支付白马藏族乡人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

（四）社会保障和就业支出

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）2080109社会保险经办机构（项）2024年预算数为12.15万元，主要用于：支付白马藏族乡人民政府社会保障和就业服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为49.96万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.98万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为2.05万元，主要用于：按照规定缴纳残保金。

（五）卫生健康支出

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2024年预算数为8.26万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）2024年预算数为17.39万元，主要用于：所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环保支出

1.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）2110299 其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于：支付生态环境网格化管理工作开展产生的经费。

（七）城乡社区支出

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：支付场镇环境卫生整治及设施维护工作的开展费用。

（八）农林水支出

1.农林水支出（类）农业农村（款）2130104事业运行（项）2024年预算数为25.7万元，主要用于：支付农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴以及办公费。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）2024年预算数为19.00万元，主要用于：白马藏族乡以工代赈项目费用。

3.农林水支出（类）农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为98.91万元，主要用于：支付村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。

（九）住房保障支出

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2024年预算数为42.19万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十）灾害防治及应急管理支出

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2240109应急管理（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：保障全乡安全生产各项应急工作的顺利开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出629.81万元，其中：人员经费560.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费69.32万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数13.45万元，其中：公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用 车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万,其中公务用车运行费3万元，办公经费安排用于公务用车费用2万元。公务用车运行维护费主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务、监督检查、政策调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平武县白马藏族乡人民政府及下属平武县白马藏族乡人民政府机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为37.32万元，比2023年预算减少1.08万元，减少2.89%。主要原因是人员减少1人（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

平武县白马藏族乡人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2023年底，平武县白马藏族乡人民政府所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年平武县白马藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算28.514万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个；涉及预算28.514万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平武县白马藏族乡人民政府2024年部门收入总表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年部门收支总表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年部门支出总表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年财政拨款收支预算总表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年国有资本经营预算支出预算表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出预算表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年一般公共预算支出预算表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年政府性基金支出预算表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年度部门整体目标填报表.pdf
平武县白马藏族乡人民政府2024年度部门项目支出绩效目标表.pdf

 

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