关于平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年部门预算编制情况的说明

关于平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年部门预算编制情况的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县卫生和计划生育监督执法大队职能简介。

依法负责本辖区内的消毒产品、生活饮用水及医疗服务、公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、母婴保健、计划生育、中医药卫生和采供血机构及其执业人员的执业活动等开展监督执法工作。

（二）平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年重点工作。

一是扎实推进各专业卫生监督执法，重点对公共场所、生活饮用水及医疗服务、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒、母婴保健、计划生育、中医药卫生和采供血机构及其执业人员的执业活动等进行卫生监督执法；二是扎实推进“双随机、一公开”抽检工作；三是深入推进执法能力建设工作，具体包括：对乡镇卫生协管员开展卫生监督业务培训；开展本级卫生健康监督稽查工作；针对群众投诉举报，进行流程化处理；对公共场所从业人员进行法律法规宣传；承办相关违法案件的受理、立案、调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；完成上级下达的各项卫生监督专项治理、卫生监督保障等工作任务。

二、部门预算单位构成

平武县卫生和计划生育监督执法大队属于一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：社会保障和就业支出11.33万元、卫生健康支出66.78万元、住房保障支出5.75万元。平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年收支总预算83.86万元，比 2023年收支预算总数增加1.1万元，主要原因是新招录工作人员，工资和保险类福利支出增加。

（一）收入预算情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年收入预算83.86万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转0.01万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入83.85万元，占99.98%；

（二）支出预算情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年支出预算83.86万元，其中：基本支出78.85万元，占94.03%；项目支出5.01万元，占5.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年财政拨款收支总预算83.86万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1.1万元，主要原因是新招录工作人员，工资和保险类福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.86万元；支出包括：社会保障和就业支出11.33万元、卫生健康支出66.78万元、住房保障支出5.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算当年拨款83.86万元， 比2023年预算数增加1.1万元，主要原因是新招录工作人员，工资和保险类福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.86万元，占100%。其中社会保障和就业支出11.33万元，占13.51%；卫生健康支出66.78万元，占79.63%；住房保障支出5.75万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2024年预算数为11.33万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。

2.卫生健康支出2024年预算数为66.78万元，主要用于：单位人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：卫生和计划生育监督执法人员基本工资、津贴补贴、日常运转、公共卫生专项整治、卫生健康监督、公共场所从业人员培训、双随机监督抽检等专项业务支出。

3.住房保障支出2024年预算数为5.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算基本支出78.75万元，其中：人员经费71.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险类、公积金、职业年金、工会经费、其他交通补贴、其他工资福利支出。

公用经费7.38万元，主要包括：办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。我单位2024年暂无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降8.54%。主要原因是贯彻落实厉行节约的原则，结合实际减少了公务接待费。

2024年公务接待费计划用于上级单位来我单位检查指导工作以及相关单位业务交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。我单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平武县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为7.38万元，比2023年预算增加2.46万元，增加50%。主要原因是人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2023年底，平武县卫生和计划生育监督执法大队共有车2辆，其中，特种专业技术车2辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年平武县卫生和计划生育监督执法大队按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算5万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年收支总表.pdf

    2.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年收入总表.pdf

    3.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年支出总表.pdf

    4.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年财政拨款收支预算总表.pdf

    5.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年财政拨款支出预算表.pdf

    6.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算支出预算表.pdf

    7.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算基本支出预算表.pdf

    8.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年一般公共预算项目支出预算表.pdf

    9.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年政府性基金预算支出预算表.pdf

    10.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年国有资本经营预算支出预算表.pdf

    11.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年预算项目支出绩效目标表.pdf

    12.平武县卫生和计划生育监督执法大队2024年整体支出绩效目标表.pdf