平武县虎牙藏族乡2024年预算编制说明
2024年预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村及非公有制经济和社会组织党建工作。
3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
4、负责拟订村建设工作规划并组织实施；统筹协调村的建设管理；负责指导村居民自治组织和推动社会组织发展。
5、负责教体、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。
6、协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。
7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。
9、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）重点工作
一是发展特色产业，实施乡村振兴战略。坚持“三位一体”大格局，因地制宜，大力发展特色产业，激活群众自身动力，促进产业结构调整，进一步推进乡村振兴发展战略的实施。二是以乡村文明建设为基础，搞好旅游开发。三是坚持以人为本，努力构建和谐社会，不断调整和优化公共财政支出方向，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。
二、部门概况
平武县虎牙藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中，行政单位1个:平武县虎牙藏族乡人民政府机关，编制18名；其他事业单位4个：便民服务中心，编制3名；农业综合服务中心，编制4名；文化宣传和旅游服务中心，编制3名；就业和社会保障服务中心，编制2名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武县虎牙藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 、公共安全支出 、文化旅游体育与传媒支出 、社会保障和就业支出 、卫生健康支出 、节能环保支出 、城乡社区支出 、农林水支出 、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算575.68万元，较去年年初收支预算总数增加52.37万元，增加12.82%，增加的主要原因是：2024年预算支出政策性增加。
（一）收入预算情况
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年收入预算575.68万元，其中：当年财政拨款收入575.68万元。
（二）支出预算情况
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年安排支出预算839.50万元，较去年年初预算增加312.3万元，其中：基本支出544.58万元，占64.48%，项目支出294.92万元，占35.52％。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县虎牙藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入575.68万元，2024年收支总预算839.50万元，较去年年初收支预算总数增加316.16万元，增加63.92%，增加的主要原因是：2024年预算支出政策性增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入575.68万元，其中，上年结转一般公共预算拨款收入263.82万元；相应安排支出544.58万元，包括：一般公共服务支出303.87万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出72.26万元，卫生健康支出14.23万元，城乡社区支出4万元，农林水支出379.24万元，住房保障支出34.03万元，文化旅游体育与传媒支出12.21万元，节能环保支出0.84万元，灾害防治及应急管理支出15.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年收支总预算575.68万元，较去年年初收支预算总数增加52.37万元，增加12.82%，增加的主要原因是：2024年预算支出政策性增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2024年预算数为303.87万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2023年预算数为2.76万元，主要用于人大代表为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2023年预算数为3万元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2024年预算数为72.26万元，主要用于机关及所属事业单位社保人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为14.23万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2023年预算数为4万元，主要用于机关及所属事业单位场镇环境治理及秩序维护等支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为379.24万元，主要用于机关及所属事业单位社保人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为34.03万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2070103机关服务（项）2024年预算数为12.21万元，主要用于：支付阔达藏族乡人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2240109应急管理（项）2024年预算数为15.82万元，主要用于：保障全乡安全生产各项应急工作的顺利开展。
平武县虎牙藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担虎牙藏族乡事业发展相关工作。
基本支出544.58万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出294.92元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出2024年预算数为303.87万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。
（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2024年预算数为2.76万元，主要用于人大代表为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2024年预算数为3万元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2024年预算数为72.26万元，主要用于机关及所属事业单位社保人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2024年预算数为14.23万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（六）城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2024年预算数为4万元，主要用于机关及所属事业单位场镇环境治理及秩序维护等支出。
（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2024年预算数为127.67万元，主要用于机关及所属事业单位社保人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为379.24万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出575.68万元，其中：
人员经费453.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费等。
公用经费74.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县虎牙藏族乡2024年“三公”经费财政拨款预算数12.30万元，其中：公务接待费7.30万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡政府汛期防汛、森林防灭火巡查、职工下队入户、到县级部门出差等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
平武县虎牙藏族乡人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
平武县虎牙藏族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年底，平武县虎牙藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额70万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。
（二）政府采购情况
2024年，武县虎牙藏族乡人民政府未安排政府采购预算。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2024年平武县虎牙藏族乡人民政府未安排10万元以上的项目。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
平武县虎牙藏族乡人民政府财政拨款收支预算表（部门经济分类科目）.pdf
川公网安备51072702110014号