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平武县行政审批局2024 年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 17:19文章来源：行政审批局

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关于平武县行政审批局2024 年部门预算编制

情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）行政审批局职能简介。

贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的法律法规和政策规定，创新和完善相关工作体制机制;制定行政审批服务各项规章制度和办法并组织实施；负责依法承接县级部门划转和国家、省、市下放的行政审批事项；根据国务院、省政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录；负责按程序审批承接事项，并承担相应的法律责任；负责组织所需现场踏勘事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；推进行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接行政审批事项的前置条件。对承接行政审批事项流程进行规范和优化，提高行政审批效能；负责对承接行政审批事项相关投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题；负责向有关职能部门推送承接行政审批相关信息；负责职责范围内的行政审批事项的中介服务事项管理；负责依法公示承接的行政审批事项及办理结果；负责行政审批相关的行政事业性收费；负责镇乡（街道）行政审批业务工作的指导和考核；完成县委、县政府交办的其他任务；有关审批事项分工。

（二）行政审批局 2024年重点工作。

一是持续推进政策落实落地。深入贯彻中央、省市关于优化营商环境的决策部署及相关政策规定，全面提升营商环境各类指标质量，努力确保《优化营商环境工作方案》《任务清单》及惠企政策等落地见效；二是持续优化政务服务环境。深化“放管服”改革，继续推进政务服务“三集中、三到位”，提高窗口服务效率。完善政务大厅管理、“一窗受理”运行及“一体化平台”使用等监管制度，依托“互联网+政务服务”建设，实现数据共享；三是推进企业服务质量能力双提升，为企业提供保姆式服务，着力解决企业发展过程中的难点堵点问题；四是全力做好“一网通办”能力提升。督促各部门增添举措，确保事项梳理、运行效能、工程审批、数据共享开放、证照印章等数据指标保持全市排名靠前；五是深入开展营商环境专项整治，不断增强企业和群众的获得感、满意度。

二、部门预算单位构成

行政审批局部门下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县行政审批局机关；事业单位2个：政务服务中心、营商环境中心。

序号	预算单位名称
1	平武县行政审批局机关
2	政务服务中心
3	营商环境中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。行政审批局2024年收支总预算601.5万元，比 2023年收支预算总数增加144.44万元，主要原因是2024年新增惠企政策资金池预算。

（一）收入预算情况

行政审批局2024年收入预算601.5万元，其中：一般公共预算拨款收入601.5万元。

（二）支出预算情况

行政审批局2024年支出预算601.5万元，其中：基本支出313.5万元，占52%；项目支出288万元，占48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

行政审批局2024年财政拨款收支总预算601.5万元，比 2023年财政拨款收支总预算增加144万元，主要原因是2024年新增惠企政策资金池预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.5万元；支出包括：一般公共服务支出601.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局2024年一般公共预算当年拨款601.5万元，比2023年预算数增加144万元，主要原因是2024年新增惠企政策资金池预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出601.5万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元，占5.31%；机关事业单位职业年金缴费支出15.96万元，占2.65%；行政单位医疗支出3.30万元，占0.55%；事业单位医疗支出7.68万元，占1.28%；行政运行支出379.92万元，占63.16%；事业运行支出136.34万元，占22.66%；住房公积金支出26.38万元，占4.39%。

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为379.92万元，主要用于：行政在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费等日常办公等支出。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（02））2024年预算数为136.34万元，主要用于：事业在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

3.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为31.92万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为15.96万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为3.30万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.68万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为26.38万元。用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2024年一般公共预算基本支出313.5万元，其中：人员经费293.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费20.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费，公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的 2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降36%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待数量、规模和接待标准。

2024年公务接待费计划用于按规定迎接市级部门各类专项检查以及其他县市区调研交流学习等公务接待费用的支出。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

行政审批局现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

行政审批局2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

行政审批局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，行政审批局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.25万元，比2023年预算增加4.05万元，增长25%。主要原因是政务中心大厅编制池人员划转12人公用经费预算到本单位。

（二）政府采购情况

行政审批局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年底，乡村振兴局无公务用车。无部门价值100万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年行政审批局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算288万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目6个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.平武县行政审批局2024年收支总表

2.平武县行政审批局2024年收入总表

3.平武县行政审批局2024年支出总表

4.平武县行政审批局2024年财政拨款收支预算总表

5.平武县行政审批局2024年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.平武县行政审批局2024年一般公共预算支出预算表

7.平武县行政审批局2024年一般公共预算基本支出预算表

8.平武县行政审批局2024年一般公共预算项目支出预算表

9.平武县行政审批局2024年政府性基金预算支出预算表

10.平武县行政审批局2024年国有资本经营预算支出预算表

11.平武县行政审批局2024年预算项目支出绩效目标表

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