县委编办关于2024年预算编制情况的说明
中共平武县委机构编制委员会办公室
县委编办关于2024年预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）中共平武县委机构编制委员会办公室职能简介
1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。
3.负责县纪检监察、县委工作、县人大、县政府工作、县政协、民主党派、人民团体、县委县政府派出机构（以下简称县直机关机关）的机构编制管理。审核县直机关机关的“三定”规定。协调县直机关机关、乡镇的职责分工。参与行政区划调整有关工作。
4.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。
5.指导县直机关机关、事业单位行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作。审核县直机关机关、事业单位机构改革方案、事业单位改革方案。
6.审核行政机构的内设机构设置和调整，审核副科级以下规格的事业单位设置和调整，指导县直机关机关、事业单位机构编制管理工作。
7.审核行政编制总量内的核定和调整，拟订跨层级调整行政编制方案；审核事业编制总量内的核定和调整事项；负责全县行政和事业编制总量控制。
8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
9.负责权责清单制度建设和审批服务便民化督导落实，承担组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
10.承担相对集中行政许可权和综合行政执法改革相关工作。
11.负责全县事业单位登记管理工作，承担、群团统一社会信用代码相关工作。
12.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县行政事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。
（二）中共平武县委机构编制委员会办公室2023年重点工作
1.继续做好“两项”改革后半篇工作，重点完善乡镇综合行政执法体系。
2.继续推进清单制度建设，梳理我县权责清单、推动乡镇（街道）权力清单、乡镇（街道）属地事项责任清单落地落实等。
3.继续推动公益类事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合。
4.持续推进事业机构编制管理创新，建立机构编制周转池，建立完善管理台账。探索“岗编适度分离”新机制，推进人才资源向基层流动。
二、预算单位构成
中共平武县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位，下设事业单位1个为平武县机构编制信息中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委编办2024年收支总预算169.52 万元，较去年2023年初收支预算总数35.67万元，17.38%，的主要原因一是人员，退休1人，调出县外1人；二是事业人员公积金调标，缴纳金额。
（一）收入预算情况
县委编办2024年收入预算169.52万元，其中：一般公共预算拨款收入169.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年安排支出预算169.52万元，其中：基本支出155.02万元，占91.44%。项目支出14.5万元，占8.56%。。
（三）财政拨款收支预算情况
县委编办2024年一般公共预算财政拨款收入169.52万元，相应安排支出169.52万元，包括：一般公共服务支出126.14万元，社会保障和就业支出24.48万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出13.41万元。
四、支出预算安排情况说明
县委编办2024年财政拨款收支总预算169.52万元，比2023年财政拨款收支总预算35.67万元，17.38%，的主要原因一是人员，退休1人，调出县外1人；二是事业人员公积金调标，缴纳金额。
收入包括：一般公共预算拨款收入169.52万元。
支出包括：一般公共服务支出126.14万元，社会保障和就业支出24.48万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出13.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2024年一般公共预算当年拨款169.51万元，比2023年预算数35.67万元，17.38%，的主要原因一是人员，退休1人，调出县外1人；二是事业人员公积金调标，缴纳金额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出126.14万元，占比74.41%；社会保障和就业支出24.48万元，占比14.45%；卫生健康支出5.48万元，占比3.23%；住房保障支出13.41万元，占比7.91%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）2023年预算数为126.14万元，主要用于及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为15.85万元，主要用于按照规定为及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为7.92万元，主要用于按照规定为及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为5.48万元，主要用于及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为13.41万元，用于及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811） 其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为0.71万元，用于残疾人就业保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2023年一般公共预算基本支出148.26万元，其中：
人员经费148.26万元，是用于保障及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费。
公用经费21.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，交通补贴、对个人和家庭的补助、奖励金、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。
（一)因公出国（境）经费暂未编入年初预算。
县委编办2024年无因公出国（境）经费暂未编入年初预算。
(二）公务接待费较2023年预算下降53.85%。
主要原因是人员，公用经费核算比例降低。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2024年，县委编办下属1家单位为事业单位，按规定未使用运行的相关科目。
（运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
2024年，县委编办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委编办所属各预算单位共有车 0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年预算无非财政拨款安排车辆购置经费。
2024年预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2024年县委编办按要求编制了整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算14.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运动特定目标类项目2个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51072702110014号