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关于平武县平通羌族乡人民政府2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 16:07文章来源：平通羌族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县平通羌族乡2024年重点工作。

1.发挥区位优势，在双向承融上发力。完善中心镇功能，包装好平通场镇集散中心建设项目，谋划发展好林家坝商业区。包装建设好豆叩－平南、桥坝－坝子－南坝联网路，充分发挥九绵 2 个互通优势，形成大羌区布局；发挥中心镇的辐射作用，着力打通“三乡协同”之间的壁垒，争取联动发展，与响岩镇、桂溪镇、大康镇等密切联系合作，把各自优势形成互利共赢局面。

2.发挥资源优势，在创新发展上先行。保护利用红色资源，建设红色文化传承弘扬示范区，充分发挥绵阳市爱国主义教育基地和党性教育基地作用，全力争取中国长征文化主题公园项目建设红色文化区，建成 3A 景区；擦亮牛飞村全国文明村、中国少数民族特色村落金字招牌，打造基层治理示范区和羌文化传承保护体验区。

3.严防严管高警惕，持续守好安全稳定底线。切实做好综治维稳工作，以综治中心为平台，整合力量，充分发挥综治中心工作实效，做好基层市域社会治理工作，打造“平安平通”，为平通的各项工作提供强有力的后勤保障。严格执行预警响应机制，加大地灾工程治理，以科学的防灾避灾手段，切实保障人民群众生命财产安全。继续做好各项农业补贴的发放和大豆玉米带状复合种植后续工作，确保我乡辖区内粮食安全，同时做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控确保农产品的质量安全。完善农村土地管理，持续开展撂荒地治理，大力开展遏制耕地“非粮化”防止“非农化”专项工作，切实守住耕地“红线”。持续开展安全生产、交通安全、房屋安全、燃气安全、生态环境、森林草原防灭火工作，严格商品林砍伐、自建房建设、燃气管道施工等流程，严格沙石采挖管理，规范企业经营，与国土、规划、建设、水务、环保、林业、公安形成强有力的工作合力，以实际行动切实保障平通发展依赖的自然资源。

二、部门预算单位构成

平武县平通羌族乡人民政府属于一级预算单位。平武县平通羌族乡人民政府下属预算单位1个，平武县平通羌族乡人民政府机关；其他事业单位5个：平通羌族乡农业综合服务中心；平通羌族乡便民服务中心；平通羌族乡就业和社会保障服务中心；平通羌族乡农民工服务中心；平通羌族乡文化宣传和旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县平通羌族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县平通羌族乡2024年收支总预算1256.82万元，比 2023年收支预算总数增加2.48万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

平武县平通羌族乡2024年收入预算1256.82万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转15.27万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入1241.55万元，占98.8%。

（二）支出预算情况

平武县平通羌族乡2024年支出预算1256.82万元，其中：基本支出1194.74万元，占95%；项目支出62.08万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县平通羌族乡2024年财政拨款收支总预算1256.82万元，比 2023年财政拨款收支总预算增加2.48万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.27万元；支出包括：一般公共服务支出539.72万元、公共安全支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出15.53万元、社会保障和就业支出159.13万元、卫生健康支出26.36万元、节能环保支出2.19万元、城乡社区支出14万元、农林水支出424.71万元、住房保障支出64.03万元、灾害防治及应急管理支出6.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县平通羌族乡2024年一般公共预算当年拨款1256.82万元，比2023年预算数增加3.04万元，主要原因是人员变动，职务与职级并行保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出539.72万元，占42.94%；公共安全支出5.00万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒支出15.53万元，占1.24%；社会保障和就业支出159.13万元，占12.66%；卫生健康支出26.36万元，占2.1%；节能环保支出2.19万元，占0.17%；城乡社区支出14万元，占1.11%；农林水支出424.71万元，占33.79%；住房保障支出64.03万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出6.15万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3.12万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为419.71万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为102.77万元，主要用于：事业便民服务中心人员工资、津贴补贴、办公费支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为5万元，主要用于：财政部门信息化建设方面的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为7.61万元，主要用于：事业财政人员工资、津贴补贴、办公费支出。

6.一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：协税护税工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：机关人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：公共道路安全管理运行支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为15.53万元，主要用于：文化旅游工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为36.09万元，主要用于：乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为6.00万元，主要用于：社区办公经费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.86万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.93万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为3.25万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.96万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.40万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为2.19万元，主要用于：环境监测与监察等支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：G247沿线公厕管理养护。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护等支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为37.2万元，主要用于：农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为372.39万元，主要用于：村（社区）组干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.03万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为6.15万元，主要用于：灾害防治及应急管理支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为15.13万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县平通羌族乡2024年一般公共预算基本支出1194.74万元，其中：人员经费992.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费202.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县平通羌族乡2024年“三公”经费财政拨款预算数23.28万元，其中：公务接待费13.28万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的 2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于各项工作检查、文旅发展、乡村振兴等工作的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆（该车辆已于2020年无法使用）。2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位开展传达政策下乡、技术下乡、乡村振兴、九绵高速征地拆迁等工作开展。