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平武县卫生和计划生育监督执法大队关于2021年部门预算编制的说明

2021-04-30 17:03文章来源：卫生执法监督大队

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县卫生和计划生育监督执法大队职能简介

依法负责本辖区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮水卫生安全产品、公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、母婴保健、计划生育、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体监督执法工作。

（二）平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年重点工作

对公共场所、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒、母婴保健、计划生育、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等进行卫生监督执法；开展“双随机”监督抽检工作；对卫生和计划生育执法监督人员法律知识和业务的培训，对卫生计生监督执法的投诉、举报的受理和查处；对公共场所等卫生管理人员卫生知识培训；参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理，采取必要的控制措施，提出处理意见；承办相关违法案件的受理、立案、调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；完成上级下达的各项卫生监督专项治理、卫生监督保障等工作任务。

二、部门概况

平武县卫生和计划生育监督执法大队属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年收支总预算63.49万元，较去年年初收支预算总数下降21.11万元，下降25%，下降的主要原因是：2021年单位人员减少，工资福利支出相应减少，以及项目资金削减等。

（一）收入预算情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年收入预算63.49万元，较去年年初预算下降0.8万元，下降的主要原因是：2021年单位人员减少，工资福利支出相应减少，以及项目资金削减等。其中：当年财政拨款收入63.49万元。

（二）支出预算情况

2021年安排支出预算63.49万元，较去年年初预算下降21.11万元，下降的主要原因是：2021年单位人员减少，工资福利支出相应减少，以及项目资金削减等。其中：基本支出58.49万元，占92.12%；项目支出5万元，占7.88%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县卫生和计划生育监督执法大队本年一般公共预算财政拨款收入63.49万元，相应安排支出63.49万元，包括：社会保障和就业支出7.32万元，卫生健康支出50.84万元，住房保障支出5.33万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生和计划生育监督执法事业发展相关工作。

基本支出58.49万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生健康支出，主要用于单位人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：卫生和计划生育监督执法人员基本工资、津贴补贴、日常运转、公共卫生专项整治、卫生健康监督、公共场所从业人员培训、双随机监督抽检等专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于单位按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县卫生和计划生育监督执法大队2021年机关运行经费财政拨款预算为10.36万元，比2020年预算下降2.92万元，下降22%。下降的主要原因是：2021年单位人员减少，工资福利等支出相应减少。