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平武县人大常委会办公室2021年预算公开编制说明.doc

2021-05-07 13:52文章来源：人大办

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平武县人大常委会办公室2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县人大常委会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。

（一）主要职能是：

对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提交报告；对计划、与预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；对县人大常委会讨论、决定的本地区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、法规的执行情况组织视察和检查；对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普通关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人民代表评议“一府两院”工作；督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作；组织市、县两级人大代表选举；依法任免干部；组织代表活动，指导乡镇人大工作；负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件，报告的起草、印发；负责常委会公报、人大工作的简报的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众来信来访，负责对内对外的接待工作；完成县委交办的中心工作。

（二）2021年主要工作：

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。一是以更高的站位，推动政治建设再上新台阶; 二是以更严的纪律，推动换届选举展现新风尚;三是以更强的担当，推动监督工作取得新成效;四是以更大的力度，推动决定任免体现新作为;五是以更活的方式，推动代表履职焕发新风采;六是以更实的举措，推动自身能力得到新提升。为加快建设“三地两区”、全省旅游生态强县和畅通活力幸福美丽平武挑起人大担当、奉献人大力量，以优异成绩庆祝建党100周年！

二、部门概况

县人大常委会办公室为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

县人大常委会办公室2021年收支总预算512.55万元，较去年年初收支预算总数增加57.96万元，增加12%，主要原因是增加换届选举经费50万元。

（一）收入预算情况

县人大常委会办公室2021年收入预算512.55万元，较去年年初预算增加57.96万元，增加12%，主要原因是增加换届选举经费50万元。其中：当年财政拨款收入512.55万元。

（二）支出预算情况

2021年安排支出预算512.55万元，较去年年初预算增加57.96万元，其中：基本支出347.15万元，占68%；项目支出165.4万元，占32%。

（三）财政拨款收支预算情况

县人大常委会办公室本年一般公共预算财政拨款收入512.55万元，相应安排支出512.55万元，包括：一般公共服务支出406.28万元，社会保障和就业支出45.69万元，医疗卫生与计划生育支出11.39万元，住房保障支出49.19万元。

四、支出预算安排情况说明

县人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出347.15万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出165.4万元，是用于保障县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和人大信访工作。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）255.88万元，主要用于机关人员工资、办公经费等；一般行政管理事务（项）9万元，主要用于评议“一府两院”工作及财经工作经费；人大会议（项）85万元，主要用于人民代表大会及常委会的会议费支出；人大监督（项）8万元，主要用于六大攻坚工作督导费；人大代表履职能力提升（项）15万元，主要用于人大代表及常委会委员的培训费；代表工作（项）30.4万元，主要用于代表视察调研及代表片区活动经费；人大信访（项）3万元，主要用于人大代表及群众的来信来访工作。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3万元，主要用于退休支部活动经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.17万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.58万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的年金支出；其他行政事业单位养老支出（项）0.62万元，主要用于退休人员困难生活补助；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.3万元，主要用于残保金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.39万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.19万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人大常委会办公室2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人大常委会办公室2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为77.95万元，比2020年预算增加6.2万元。

（二）政府采购情况

2021年，平武县人大常委会办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，平武县人大常委会办公室固定资产总额198.42万元。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年人大常委会办公室10万以上项目：人民代表大会30万元、换届选举经费50万元、人大代表履职能力提升15万元、市代表调研视察经费10万元、县代表调研视察经费20.4万元。以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到了社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县人大常委会办公室2021年部门预算收支总表》附件一平武县人大常委会办公室2021年部门预算收支总表.pdf