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平武县中医医院关于2021年部门预算编制情况的说明

2021-04-30 18:26文章来源：中医院

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县中医医院职能简介

平武县中医医院属县级公立医院，建院于1986年，现已发展成为全县以突出中医特色、专科优势为主的集医疗、急救、教学、科研及预防保健为一体的二级甲等中医医院、平武县惠民医院；是社保医疗、保险医疗、交通事故救治、职工、居保报账定点医院；绵阳市中医医疗集团副理事长单位；高校毕业生就业见习基地，平武县基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。开设有一级临床科室11个：包括内科、外科、妇科、急诊科、针灸科、肛肠科、骨伤科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、治未病科；医技科室6个：含药剂科、放射科、检验科、功能科（超声、心电）、消毒供应室、手术室；其他科室：包括院办公室、人事科、中医基层指导科、医教科、护理部、财务科、医院感染科、门诊部、预防保健科、信息科、总务科等职能管理科室。

（二）平武县中医医院2021年重点工作

1、积极稳妥推进国家十四五规划项目落地落实

加强项目建设的组织领导，根据前期工作的开展情况，成立专班专人专题推进。根据《平武县人民政府关于进一步加强残疾人工作的实施意见》（平府发〔2014〕3号）和《中共平武县委议事纪要》（平委纪要〔2020〕第6期）等精神，积极与相关部门加强沟通协调，加快与县残疾人康复服务中心整合事宜，确保项目在规定时间节点如期开工。

2、启动老年病专科建设

目前我国人口老龄化、高龄化成上升趋势，老年人门诊、住院就医人群的增大，因此，老年病科建设势在必行。医院将积极争取项目，配置人员和设备，充分发挥中医药在预防保健和防病治病中的特色优势。

3、发挥集团效益，凸显团队优势

一是充分利用东西部协作和对口支援机会，在派驻院内业务指导、人员培训、进修、新技术开展、会诊等方面提高业务能力，提升医院综合实力。

二是积极主动参与平武县紧密型县域医共体建设，加快推进中医专科联盟建设，发挥中医龙头优势，与基层医疗机构建立互动平台，开展人员培训、业务指导、分级诊疗等工作，实现互惠共赢，推进中医药技术的推广应用，提高全县医疗卫生机构中医药服务水平。

4、加强内涵建设，提升医疗服务能力

一是严格执行各项规章制度和技术操作规程，确保医疗质量和医疗安全；

二是发挥中医药特色优势，加强重点专科建设，积极开展中医药适宜技术项目推广运用，提高医院医护人员掌握中医药适宜技术的能力，营造浓厚的中医药服务氛围。

三是加强人才的培养和培训。进一步完善继续教育制度，在院内严格按照计划开展业务学习；选派青年技术人员到上级医院进修学习；用好东西部协作、对口支援平台，院内带动一批人员，以提高整体医疗技术水平，建立合理的人才队伍梯队。

5、进一步加强新冠肺炎防控，坚决打赢疫情防控阻击战

一是进一步完善疫情防控管理规章制度，加强人员值守，夯实战役各环节职能职责；

二是规范改造发热门诊，达到发热病人规范处置流程；

三是发挥中医药在疫情防控中的作用，根据疫情防控工

作需要，熬制中药汤剂，增强群众免疫力和抗疫能力。

二、部门概况

平武县中医医院属于一级独立预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县中医医院2021年收支总预算601.67万元，较去年年初收支预算总数增长30.79万元，增长5.39%，增长的主要原因是：一是在编人员工资预算基数的增大；二是人员成本的增加。

（一）收入预算情况

平武县中医医院2021年收入预算601.67万元，较去年年初预算增长30.79万元，增长的主要原因是：一是在编人员工资预算基数的增大；二是人员成本的增加。其中：当年财政拨款收入102.24万元，事业收入499.43万元，上年无结转收入。

（二）支出预算情况

2021年安排支出预算601.67万元，较去年年初预算增长30.79万元，增长的主要原因是：一是在编人员工资预算基数的增大；二是人员成本的增加。其中：基本支出591.67万元，占98.34%；项目支出10万元，占1.66%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县中医医院本年一般公共预算财政拨款收入102.24万元，相应安排支出102.24万元，包括：社会保障和就业支出48.52万元，卫生健康支出29.46万元，住房保障支出24.26万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县中医医院预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。

基本支出591.67万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为64.69万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为32.35万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项目）2021年预算数为419.87万元，主要用于单位按照规定产生的人员经费、职工缴纳的其他社会保险及其他公用经费等支出。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项目）2021年预算数为5万元，主要用于医院人才培训及专科建设经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为31.24万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为48.52万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县中医医院2021年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县中医医院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县中医医院2021年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年，平武县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，平武县中医医院所属各预算单位固定资产总额2322.33万元。共有车辆3辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年平武县中医医院无10万元及以上项目经费。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、平武县中医医院2021年政府采购支出预算表.pdf

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