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关于中国共产党平武县委员会政法委员会2021年部门预算编制情况的说明

2021-04-30 18:05文章来源：政法委

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党平武县委员会政法委员会职能简介

（三定方案涉密，内容略。）

（二）中国共产党平武县委员会政法委员会2021年重点工作

2021年是继全面建成小康社会之后乘胜而上开启第二个百年奋斗目标，建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”规划的开官之年，全县政法工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，按照中央和省委、市委、县委系列重要会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，不断深化平安平武、法治平武、过硬队伍和智能化建设,切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。一是深入推进党的政治建设，坚定政法工作正确政治方向。二是深入贯彻总体国家安全观，切实维护国家政治安全和社会大局稳定。三是深入推进法治平武建设，进一步提升服务保障大局水平。四是深入推进平安平武建设，努力打造共建共治共享社会治理格局。五是深入推进改革创新，在新起点上推动政法领域全面深化改革。六是深入推进教育整顿，着力锻造新时代高素质政法铁军。

二、部门概况

中国共产党平武县委员会政法委员会下属预算单位0个。其中其他事业单位1个:平武县法学会。

三、收支预算总体情况

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年收支总预算462.19万元，较去年年初收支预算总数下降32.62万元，下降,26%，下降的主要原因是：2021年无扫黑除恶专项经费预算，司法救助项目、社区网格化运行、社会综合治理及平安创建预算经费减少。

（一）收入预算情况

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年收入预算462.19万元，较去年年初收支预算总数下降32.62万元，下降,26%，下降的主要原因是：2021年无扫黑除恶专项经费预算，司法救助项目、社区网格化运行、社会综合治理及平安创建预算经费减少。

（二）支出预算情况

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年安排支出预算462.19万元，较去年年初收支预算总数下降32.62万元，下降,26%，下降的主要原因是：2021年无扫黑除恶专项经费预算，司法救助项目、社区网格化运行、社会综合治理及平安创建预算经费减少。其中，基本支出275.79万元，项目支出186.4万元。

（三）财政拨款收支预算情况

中国共产党平武县委员会政法委员会本年一般公共预算财政拨款收入462.19万元，相应安排支出462.19万元，包括：一般公共服务支出271.65万元，公共安全支出17万元，社会保障和就业支出136.69万元，卫生健康支出10.26万元，住房保障支出26.59万元。

四、支出预算安排情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县矛盾纠纷化解、社会综合治理及平安创建、政治安全、禁毒等相关工作。

基本支出275.79万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、邮电费、办公用品等日常公用经费。

项目支出186.4万元，是用于保障机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为204.65万元，主要用于机关人员工资、日常运转。一般行政管理事务（项）2021年预算数为69万元，主要于防邪特情费、矛盾纠纷多元化解、综治及平安创建、法学会工作经费等支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为15万元，主要用于开展禁毒工作支出；司法（款）其他司法支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于司法救助工作支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设及社区治理（项）2021年预算数为100.4万元，主要用于网格员工资和工作经费等支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.45万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.72万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的年金支出；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为1.12万元，主要用于残保金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.26万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.59万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党平武县委员会政法委员会2021年机关运行经费财政拨款预算为54.36万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2021年，中国共产党平武县委员会政法委员会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中国共产党平武县委员会政法委员会固定资产总额43.59万元。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中国共产党平武县政法委员会10万元以上项目：禁毒工作、矛盾纠纷多元化解、社会治安综合治理及平安创建、社区网格化运行。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国共产党平武县委员会政法委员会2021年部门预算收支总表.pdf