关于平武县锁江羌族乡人民政府2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

（二）负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

（三）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

（四）负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

（五）负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

（六）协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

（七）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

（八）负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

（九）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）锁江羌族乡2020年重点工作

1、始终坚持党建引领，牢固筑壮服务基石

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，共产党领导一切，抓一切工作，首先要从抓党建开始。

一是加强思想政治教育。深入学习贯彻《中国共产党章程》，十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决依纪依规管党治党，严明党的政治纪律，组织纪律和工作纪律。把严守政治纪律放在首位。在思想上、政治上、行动上与中央保持一致，构建全面从严治党的新常态。

二是加强领导班子建设。按照政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉洁、团结和谐的要求，不断提高班子成员思想政治素质和领导水平。

三是持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真总结主题教育中创造的宝贵经验和好的做法，抓好整改落实，切实防止“四风”反弹，严格贯彻落实中央八项规定，继续推进“抓落实、作表率”、整治“慵、懒、散、浮、拖”现象，进一步改进机关干部作风。

四是加强党组织和党员队伍建设。抓好服务型党组织建设，认真落实“三会一课”制度，坚持党支部组织生活、开展民主评议党员、做好党费收缴、管理和使用工作及党员发展工作。

五是加强党风廉政工作。进一步落实中央、省、市、县委关于反腐败工作的部署和要求，深入开展党性党风党纪教育，反腐倡廉教育和法制教育。

六是狠抓信访稳定工作。严格落实维护社会稳定第一责任人制度，加强矛盾纠纷的排查和调处，及时解决群众关心的热点难点问题，确保辖区稳定。

2、持续巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，持续巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴发展，是锁江羌族乡2020年首要工作任务。

一是对标贫困户“一超六有”，全乡贫困户人均收入稳定超过5000元，且吃、穿不愁，“三保障”、“户三有”全面达标；

二是对标贫困村“一低五有”和“乡三有”，查问题、找不足，补短板、确保各项指标达到脱贫攻坚标准。

三是再次开展“回头看”，三月底前完成所有贫困户、贫困村全覆盖“回头看”普查工作，建立问题台账，形成问题清单，落实整改措施。到五月底，用两个月时间全面完成对标补短和整改工作。

四是继续加强政策宣讲。提升贫困户政策知晓率，继续加强产业发展和技能培训，提升内生动力；继续加强思想教育、提升满意度；继续加强临界户和“五类人员”关注，坚决杜绝返贫现象发生。

3、优化产业结构调整，着力稳定经济增长

合理规划产业布局，逐步形成以厚朴、茶叶、中药材、食用菌、生猪等农业产业为基础的产业、乡村旅游为驱动产业的产业结构，形成以基础产业助推驱动产业发展，驱动产业带动基础产业壮大的良性循环，促进农旅融合发展。

4、加快基础设施建设，促进经济社会高质量发展

基础设施建设是地方经济发展、社会各项事业和群众生产生活共同的物质基础。基础设施建设不仅助力脱贫攻坚成效，更是为乡村振兴打下坚实的基础。

一是加快农村电网和农业生产供电设施改造升级，年内完成锁江变电站建设和金印村、高坪村、皇庙村农网改造工程。

二是全力推进在建项目和已落实项目推进，确保年底完成全部建设任务。

三是因地制宜，结合实际包装一批项目。

四是积极对上争取，补足基础设施建设短板。

五是编制好“十四五”规划。

5、全面深化农村改革，推进村级建制调整

进一步加强农村基层组织建设，提升农村基层组织公共服务能力，优化资源配置和行政村结构布局，按照县委部署和深化农村改革的要求，推进村级建制调整工作。

6、构建乡村治理体系，推进乡村治理现代化

着力打造共建共治共享乡村治理新格局，完善党组织领导乡村治理的体制机制结合本地实际，形成适合本地的乡村治理机制。

7、整治农村人居环境，推进生态环境保护

持续开展农村人居环境整治，打造美丽幸福锁江，对标全面建成小康社会，对接乡村振兴战略，助力建设生态宜居的美丽乡村。

二、部门概况

平武县锁江羌族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县锁江羌族乡人民政府机关；直属公益一类事业机构4个：锁江羌族乡便民服务中心、农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

锁江羌族乡人民政府2020年收支总预算770.37万元，较去年年初收支预算总数增长321.93万元，增长71.79%，增长的主要原因是：2020年新增工作人员经费、日常公用经费。

（一）收入预算情况

锁江羌族乡2020年收入预算770.37万元，较去年年初预算增长321.93万元，其中：当年财政拨款收入770.37万元。

（二）支出预算情况

2020年安排支出预算770.37万元，较去年年初预算增长321.93万元，其中：基本支出747.73万元，占97.06%；项目支出22.64万元，占2.94%。

（三）财政拨款收支预算情况

锁江羌族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入770.37万元，相应安排支出770.37万元，包括：一般公共服务支出293.05元，公共安全支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.79万元，社会保障和就业支出87.69万元，卫生健康支出16.05万元，城乡社区支出6.00万元， 农林水支出328.92万元，住房保障支出29.87万元。

四、支出预算安排情况说明

锁江羌族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出747.73万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出22.64万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为6.26万元，主要用于机关及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项目）2020年预算数为2.88万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为269.89万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2020年预算数为3.60万元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为6.92万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2020年预算数为3.00万元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2020年预算数为0.50万元，主要用于协税护税工作经费支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2020年预算数为2.00万元，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2020年预算数为6.79万元，主要用于乡文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2020年预算数为13.91万元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目）2020年预算数为14.04万元，主要用于社区干部报酬及办公经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为39.83万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为19.91万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为11.80万元，主要用于行政机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为4.25万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2020年预算数为6.00万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2020年预算数为52.68万元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项目）2020年预算数为3.12万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2020年预算数为273.12万元，主要用于村组干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为29.87万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

锁江羌族乡人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

锁江羌族乡人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

锁江羌族乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算为98.14万元，比2019年预算下降0.37万元，下降0.38%。

（二）政府采购情况

2020年，锁江羌族乡人民政府安排政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，锁江羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额15.25万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车2辆、定向保障用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年锁江羌族乡按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县锁江羌族乡2020年部门预算收入总表.pdf
      2.平武县锁江羌族乡2020年部门预算收支总表.pdf
        2020年部门预算支出总表.pdf
2020年财政拨款收支预算总表.pdf
2020年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
2020年国有资本经营预算支出预算表.pdf
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
2020年一般公共预算基本支出预算表）.pdf
2020年一般公共预算项目支出预算表.pdf
2020年一般公共预算支出预算表.pdf
2020年政府采购支出预算表.pdf
2020年政府性基金“三公”经费支出预算表.pdf
2020年政府性基金支出预算表.pdf