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关于平武县疾病预防控制中心
2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 16:04文章来源：疾控中心

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县疾病预防控制中心职能简介

平武县疾病预防控制中心负责全县所辖区域的疾病预防控制、应对和处置突发公共卫生事件、对传染性疾病的监测、对全县生活饮用水检测、对地方病的监测、治疗、控制的主要责任单位。其重点工作任务1.参与疾病预防控制和公共卫生相关规划、方案和技术规范订。2.实施重大疾病预防策略与措施。3.提供公共卫生检测与信息服务。4.确定重大公共卫生问题，组织调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件。5.负责疫情收集分析，开展疾病控制研究、承担对乡镇防保站的业务考核及技术指导。组织开展健康教育活动。6.对县级食品、职业、环境、放射、学校卫生等实施卫生学监测。7.对职业病、公害病，意外伤害及中毒等发生、发布和发展的规律进行流行病监测、并制订预防控制对策。

（二）平武县疾病预防控制中心2019年重点工作

根据年初工作计划：1.加强疾病控制、传染病监测、管理。2.加强儿童计划免疫规划接种管理。3.加强卫生监测工作。4.加强地方病、结核病、艾滋病、麻风等重大公共卫生专项疾病的监测、治疗、管理工作。5.加强提高中心处置突发公共卫生事件能力，从消毒药品、器材、交通工具的配备到人员培训，同时加强对乡、镇卫生院的督导、指导、培训等工作。

二、部门概况

平武县疾病预防控制中心属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县疾病预防控制中心2019年收支总预算284.20万元，较去年年初收支预算总数增长16.52万元，增长6.17%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县疾病预防控制中心2019年收入预算284.20万元，较去年年初预算增长16.52万元，其中：当年财政拨款收入284.20万元。

（二）支出预算情况

平武县疾病预防控制中心2019年安排支出预算284.20万元，较去年年初预算增长16.52万元，其中：基本支出217.69万元，占76.60%；项目支出66.51万元，占23.40%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县疾病预防控制中心本年一般公共预算财政拨款收入284.20万元，相应安排支出284.20万元，包括：社会保障和就业支出39.66万元，卫生健康支出228.09万元，住房保障支出16.45万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾病预防控制专项事业发展相关工作。

基本支出217.69万元，是用于保障本疾控中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出66.51万元，是用于保障平武县疾病预防控制中心为完成地方病、结核病、艾滋病、麻风等重大公共卫生专项疾病的监测、治疗、管理工作目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项目）2019年预算数为219.14万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019年预算数为8.95万元，主要本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为27.41万元，主要用于按照规定为本单位职工缴纳的养老保险等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为10.97万元，主要用于按照规定本单位职工缴纳的职业年金等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项目）2019年预算数为1.28万元，主要用于残疾人事业支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为16.45万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县疾病预防控制中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县疾病预防控制中心2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，平武县疾病预防控制中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县疾病预防控制中心所属各预算单位固定资产总额374.74万元。共有车辆3辆，均为业务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县疾病预防控制中心10万元以上项目：“艾滋病防治项目、儿童疫苗免疫项目、疾病预防控制应急、消、杀、灭物质装备及监督、监测信息化建设项目，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平武县疾病预防控制中心2019年部门预算收支总表.pdf