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关于平武县人力资源和社会保障局 2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 18:28文章来源：人社局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。贯彻落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动对象保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县人力资源和社会保障局2019年重点工作

1.就业脱贫。

2.东西部劳务协作工作。

3.蚂蚁金服培训：人社局牵头，发改负责电商，农业局负责中蜂养殖培训，林业负责生态康养培训。

4.治欠保支：民工工资建账率、直发率、按月发放率、政府工程无拖欠。加强九绵高速和平武一号民工工资执法管理。

5.劳动保障监察大队、医保局、军转办和公务员管理等机构改革。

6.落实基层调节组织4个。

7.基层平台达标建设，全面推行最多跑一次服务。

8.对未标注脱贫、低保、特困人员进行数据比对清理，把符合扶贫代缴的人员及时上传至全民参保系统，把不符合代缴条件的人员删除身份。实行动态化管理。对符合代缴条件的未标注脱贫、低保、特困等困难群体纳入省城乡居民社会养老保险信息系统进行代缴。

9.开展就业招聘会。

10.干部档案数字化。

11.就业扶贫基地及示范村建设。

12.县域内征地社保工作。

13.农村公益性岗位开发。

14.劳动者技能培训工作。

15.抓好党建亮点工作。

二、部门概况

平武县人力资源和社会保障局属于一级预算单位,行政单位1个：平武县人力资源和社会保障局；归口管理的事业单位1个：平武县农民工维权中心；下属单位8个,其中参照公务员管理的事业单位2个：平武县社会保险管理服务中心、平武县就业管理服务中心；其他事业单位6个：平武县人才交流服务中心、平武县劳动监察大队、平武县城乡居民社会养老保险服务中心、平武县劳动人事争议仲裁院、平武县离退休人员管理服务中心、平武县劳动和社会保障信息中心。

三、收支预算总体情况

平武县人力资源和社会保障局2019年收支总预算911万元，较去年年初收支预算总数增长7.46万元，增长0.83%，增长的主要原因是：2019年预算基本支出增加，成立平武县农民工维权中心事业管理局，新增编制6人。

（一）收入预算情况

平武县人力资源和社会保障局2019年收入预算911万元，较去年年初预算增长7.46万元，其中：当年财政拨款收入911万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算911万元，较去年年初预算增长7.46万元，其中：基本支出822万元，占90.23%；项目支出89万元，占9.77%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县人力资源和社会保障局本年一般公共预算财政拨款收入911万元，相应安排支出911万元，包括：社会保障和就业支出821万元，卫生健康支出31万元，住房保障支出59万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保障事业发展相关工作。

基本支出822万元，是用于保障平武县人社局机关、归口管理的农民工维权中心、下属社保中心、就业中心、人才中心、退管中心、城乡居保中心、信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队等参公、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出89万元，是用于保障平武县人社局机关、归口管理的农民工维权中心、下属社保中心、就业中心、人才中心、退管中心、城乡居保中心、信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队等参公、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出821万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出31万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出59万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人力资源和社会保障局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人力资源和社会保障局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算为138万元，比2018年预算增加44.11万元，增长46.98 %。

（二）政府采购情况

2019年，平武县人力资源和社会保障局安排政府采购预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县人力资源和社会保障局固定资产总额 270.59 万元。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县人力资源和社会保障局10万元以上项目：“城乡居民养老保险和新农保工作及专用光纤费用项目、离退休人员管理机构项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县人力资源和社会保障局2019年部门预算收支总表》.pdf