关于平武县林业和草原局2019年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县林业和草原局职能简介

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。承担林业和草原生态文明建设有关工作。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业和草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

11.落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理全县林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县林业和草原局2019年重点工作

一是抓好涉林深化改革。配合做好大熊猫国家公园体制试点工作。加快国有林场改革。深化集体林权改革，积极推进林权流转交易平台及配套制度建设；二是继续稳步推进天然林保护工程、新一轮退耕还林工程和野生动植物保护和自然保护区建设林业三大工程体系建设；三是强势推进林业产业发展；四是加大森林资源保护管理力度，切实加强野生动植物保护及自然保护地建设管理；五是扎实做好林业扶贫攻坚工作。切实加强野生动植物保护及自然保护地建设管理六是

二、部门概况

平武县林业和草原局下属预算单位41个，其中行政单位1个：平武县林业局机关；行政执法部门1个：平武县森林公安局；参照公务员管理的事业单位1个：平武县森林病虫害防治检疫站；其他事业单位13个：平武县王坝楚森林经营所，四川小河沟自然保护区管理处，四川王朗国家级自然保护区管理局，四川雪宝顶国家级自然保护区管理局，平武县林业科学技术推广站，平武县飞机播种管理站，平武县造林管理站，平武县林政资源管理站，平武县北山木材检查站，平武县平驿木材检查站，平武县林家坝木材检查站，平武县天然林保护工程管理中心，平武县龙门山林场以及25个乡镇林业站。

三、收支预算总体情况

平武县林业和草原局2019年收支总预算1404.97万元，较去年年初收支预算总数增长33.26万元，增长2.4%，增长的主要原因是： 2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县林业和草原局2019年收入预算1404.97万元，较去年年初预算增长33.26万元，其中：当年财政拨款收入1404.97万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算1404.97万元，较去年年初预算增长33.26万元，其中：基本支出1379.04万元，占98.15%；项目支出25.93万元，占1.85%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县林业和草原局本年一般公共预算财政拨款收入1404.97万元，相应安排支出1404.97万元，包括：社会保障和就业支出248.76万元，卫生健康支出52.43万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出995.88万元，住房保障支出97.9万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县林业和草原局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。

基本支出1379.04万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出25.93万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出248.76万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出52.43万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）节能环保支出10.00万元，主要用于退耕还林检查验收

（四）农林水支出995.88万元，主要用于主林草局机关及25个乡镇林业站事业单位人员工资，正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。森林防火、森林病虫害防治及生态效益补偿兑现等工作的经费支出

（五）住房保障支出97.9万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县林业和草原局2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县林业和草原局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县林业和草原局2019年机关运行经费财政拨款预算为116.93万元，比2018年预算下降34.02万元，降低22.54 %。

（二）政府采购情况

2019年，平武县林业和草原局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县林业和草原局所属各预算单位固定资产总额3944.62万元。共有车辆24辆，其中，共有车辆24辆，其中，执法执勤用车24辆，因车辆改革未收到移交手续未下帐，实际保留5辆执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县林业和草原局10万元以上项目：退耕还林项目检查验收工作经费、项目争取工作经费。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.平武县林业和草原局2019年部门预算收支总表.pdf

           2.平武县林业和草原局2019年部门预算收入总表.pdf
           3.平武县林业和草原局2019年部门预算支出总表(功能分类科目）.pdf

           4.平武县林业和草原局2019年财政拨款收支预算总表.pdf
           5.平武县林业和草原局2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
           6.平武县林业和草原局2019年一般公共预算支出预算表.pdf
           7.平武县林业和草原局2019年一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类）.pdf
           8.平武县林业和草原局2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
           9.平武县林业和草原局2019年政府性基金支出预算表.pdf
          10.平武县林业和草原局2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
          11.平武县林业和草原局2019年政府采购支出预算表.pdf
          12.平武县林业和草原局2019年部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf