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中共平武县委统战部2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 15:44

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）中共平武县委统战部职能简介
县委统战部是主管统一战线工作的县委工作部门。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋、组织协调作用，落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；研究拟订统一战线工作的政策和规范性文件草案并推动落实，统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作；制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，参与处理民族方面的矛盾纠纷，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作；贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调有关部门和乡镇做好涉藏工作。规范管理民间信仰事务，负责民间信仰工作行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项；负责联系、培养无党派人士，调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士；负责联系新的社会阶层代表人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导港澳台统战工作，贯彻落实海外统战工作政策，联系中国香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。统筹协调、管理指导全县对台工作；贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；完成县委交办的其他任务。
（二）中共平武县委统战部2019年重点工作
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以庆祝新中国成立70周年为契机，全面加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导。二是切实加强民主党派组织建设，抓好民主党派后备人才培养。支持民主党派履行参政党职能。三是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，2019年度内建立起新的社会阶层人士创新实践基地。四是大力促进非公有制经济“两个健康”，支持和引导民营企业家提振发展信心。五是大力推动民族团结创建“七进”教育活动，推进各民族间融合发展，加快全国民族团结进步示范区创建，构建平武民族团结进步、宗教和顺新局面。拟在年内表彰一批民族团结进步模范集体和模范个人。六是扎实做好宗教领域各项工作，切实推进民间信仰规范管理。七是进一步做好港澳台侨工作，不断发展壮大爱国力量。八是全面提升履职能力和水平，构建形成大统战工作格局。
二、部门概况
中共平武县委统战部属于一级预算单位。
三、收支预算总体情况
中共平武县委统战部2019年收支总预算335.23万元，较去年年初收支预算总数增长234.38万元，增长69%，增长的主要原因是：机构改革后民宗局合并到县委统战部所增加的机关人员工资、日常运转以及民族宗教事务工作经费。
（一）收入预算情况
中共平武县委统战部2019年收入预算335.23万元，较去年年初预算增长234.38万元其中：当年财政拨款收入335.23万元。
（二）支出预算情况
2019年安排支出预算335.23万元，较去年年初预算增长234.38元，其中：基本支出210.23万元，占63%；项目支出125万元，占37%。
（三）财政拨款收支预算情况
中共平武县委统战部本年一般公共预算财政拨款收入335.23万元，相应安排支出335.23万元，包括：一般公共服务支出276.36万元，社会保障和就业支出36.93万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障支出14.55万元。
四、支出预算安排情况说明
中共平武县委统战部预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战工作、民族宗教事业发展相关工作。
基本支出210.23万元，是用于保障机构正常运转，承担统战工作、民族宗教事业发展等相关工作，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出125.00万元，是用于保障县委统战部民族团结进步、促进民族地区经济社会发展、宗教场所维修、建武合作、致平生态合作、党外代表人士队伍建设、港澳台工作、民族宗教工作、非公有制经济代表人士队伍建设等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出276.36万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：民族团结进步、宗教场所维修、建武合作、致平生态合作、党外代表人士队伍建设、港澳台工作、非公有制经济代表人士队伍建设等。
（二）社会保障和就业支出36.93万元，主要用于按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）卫生健康支出7.39万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出14.55万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
县委统战部2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算为159.36万元，比2018年预算增加146.56万元，增长92%。增加的主要原因是：机构改革后民宗局合并到县委统战部所增加的机关人员工资、日常运转以及民族宗教事务工作经费。
（二）政府采购情况
2019年，县委统战部无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县委统战部单位固定资产总额51.38万元。共有车辆0辆。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委统战部10万元以上项目：“民族工作专项经费10万元；宗教场所工作经费和维修经费、宗教团体工作经费、教职人员补助100万元”均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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