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关于中共平武县委组织部2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 13:55

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）组织部职能

中共平武县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、老干部局、县直属机关工作委员会牌子，对外挂平武县公务员局牌子。

（二）组织部2019年重点工作

1.“不忘初心、牢记使命”主题教育。2.乡镇区划调整改革工作。3.干部档案专审及档案信息数字化工作。4.农民工党建及基层党组织建设工作。5.村党组织合建及村集体经济发展试点工作。6.职务与职级并行推进工作。7.基层党建“3+2”书记项目之龙安党群活动中心建设工作。8.“六个一”驻村帮扶工作。9.乡村振兴之人才项目开发、人才政策落地落实工作。10.“一把手提能、年轻干部铸魂、专业干部培养”三大工程干部培训、村支部书记培训必训项目组织实施。

二、部门概况

组织部属一级预算单位。内设股室包括：办公室，研究室，组织一股，组织二股，干部股，综合干部股，公务员管理股，老干部股。

三、收支预算总体情况

组织部2019年收支总预算426.47万元，较去年年初收支预算总数755.63万元。下降329.16万元,下降43.56%，下降的主要原因是： 2019年预算支出政策性减少，党员干部教育培训费用、远程教育站点经费、党刊征订、老干部考察等项目支出减少。

（一）收入预算情况

组织部2019年收入预算426.47万元，较去年年初预算755.63万元，下降329.16万元，其中：当年财政拨款收入426.47万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算426.47万元，较去年年初预算755.63万元，下降329.16万元，其中：基本支出199.93万元，占46.88%；项目支出226.54万元，占53.12%。

（三）财政拨款收支预算情况

组织部本年一般公共预算财政拨款收入426.47万元，相应安排支出426.47万元，包括：一般公共服务支出302.86万元，社会保障和就业支出102.44万元，卫生健康支出7.31万元，住房保障支出13.86万元。

四、支出预算安排情况说明

组织部预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出199.93万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出226.54万元，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出302.86万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生活困难党员关爱帮扶基金，3+2书记项目”党建综合体示范体系建设资金，脱贫攻坚专项工作经费，“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费，平武、绵阳、江油三个老干部片区活动经费，党建工作经费，农村基层组织建设工作经费等。

（二）社会保障和就业支出102.44万元，主要用于机关及退休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出7.31万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险助支出。

（四）住房保障支出13.86万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

组织部无2019年政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

组织部无2019年国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

组织部2019年机关运行经费财政拨款预算为28.13万元，比2018年预算36.72万元，下降8.59万元，降低23.39 %。

（二）政府采购情况

组织部无2019年县委组织部政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县委组织部固定资产总额213.09万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委组织部10万元以上项目：“生活困难党员关爱帮扶基金项目、3+2书记项目”党建综合体示范体系建设资金项目，不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费项目，脱贫攻坚专项工作经费项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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