关于平武县锁江羌族乡人民政府2019年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。继续宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农民发展乡村旅游及农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技和社会救济、救助服务。

（二）锁江羌族乡2019年重点工作

1.继续抓好农业农村工作，推进社会主义新农村建设

以扶贫攻坚工作为抓手，积极主动帮助贫困户脱贫，且力争在2019年全面建设小康社会，加快推进新农村建设进程。

2.合理规划，搞好场镇建设

锁江场镇受地域的限制，街道狭窄，相对拥挤，车辆乱停乱放、摊点乱摆等现象必须加以规范。今年要完成客运站的建设工作，规范客运市场，规范车辆停放。

3.深化改革，扩大开放，树立锁江新形象

树立抓环境抓发展的观念，以建立高效务实廉洁型政府，改革和完善政务服务体系，切实转变机关作风，提高行政效率，把政府职能转到为市场主体服务和创造良好环境上来，切实增强干部队伍的发展意识，服务意识和法制观念，努力形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府管理体制和运行机制。

4.重视社会事业协调发展

一是把教育事业摆在优先发展的战略位置来抓，提高人口综合素质。二是进一步加强公共卫生、信息网络、医疗救助体系，改善医疗卫生条件。三是继续关注农村群众弱势群体，落实场镇和农村低保，确保低收入群体有生活保障，低保实行公开、透明、动态管理。四是切实抓好人口和计划生育工作。

5.加强精神文明和民主法制建设，打造平安、诚信锁江，维护社会稳定。

二、部门概况

平武县锁江羌族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县锁江羌族乡人民政府机关；其他事业单位2个：锁江羌族乡农业服务中心，锁江羌族乡文化旅游中心。

三、收支预算总体情况

锁江羌族乡人民政府2019年收支总预算448.44万元，较去年年初收支预算总数下降11.93万元，下降2.67%，下降的主要原因是：2019年预算支出政策性减少。

（一）收入预算情况

锁江羌族乡2019年收入预算448.44万元，较去年年初预算下降11.93万元，其中：当年财政拨款收入448.44万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算448.44万元，较去年年初预算下降11.93万元，其中：基本支出437.3万元，占97.51%；项目支出11.14万元，占2.49%。

（三）财政拨款收支预算情况

锁江羌族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入448.44万元，相应安排支出448.44万元，包括：一般公共服务支出158.12元，文化旅游体育与传媒支出1.07万元，社会保障和就业支出60.36万元，卫生健康支出8万元，城乡社区支出4万元， 农林水支出201.7万元，住房保障支出15.19万元。

四、支出预算安排情况说明

锁江羌族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出437.3万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出11.14万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出158.12万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括人大代表工作经费、涉农补贴兑现及资金监管工作及信息化建设等方面。

    （二）文化旅游体育与传媒支出1.07万元，主要用于乡文化站，广播站办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）社会保障和就业支出60.36万元，主要用于机关及所属事业按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金，农村五保供养及其他农村生活救助等支出。

    （四）卫生健康支出8.01万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    （五）城乡社区支出4万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

（六）农林水支出201.69万元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村组干部生活补助，村级政权运行办公费等支出。

（七）住房保障支出15.19万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

锁江羌族乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

锁江羌族乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

锁江羌族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为98.51万元，比2018年预算下降29.52万元，降低23.06 %。

（二）政府采购情况

2019年，锁江羌族乡人民政府安排政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，锁江羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额50.37万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、无定向保障用车和执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年锁江羌族乡人民政府无10万元项目预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    附件：1.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年部门预算收支总表》.pdf

          2.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年部门预算收入总表》.pdf

          3.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年部门预算支出总表》（功能分类科目）.pdf

          4.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年财政拨款收支预算总表》.pdf

          5.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）.pdf

          6.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年一般公共预算支出预算表》.pdf

          7.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）.pdf

          8.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年一般公共预算项目支出预算表》.pdf

          9.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年政府性基金支出预算表》.pdf

          10.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表》.pdf

          11.《平武县锁江羌族乡人民政府2019年政府采购支出预算表》.pdf