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关于平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 14:20

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县妇幼保健计划生育服务中心职能简介
“坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基
本医疗服务。
（二）平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年重点工作
（一）公共卫生服务
1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。3.受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。4.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。8.完成国家妇幼重大公共卫生项目。
（二）基本医疗服务
1.妇女儿童常见疾病诊治。2.计划生育技术服务。3.产前筛查。4.新生儿疾病筛查。5.助产技术服务。6.根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、部门概况
平武县妇幼保健计划生育服务中心属于一级预算单位。
三、收支预算总体情况
平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年收支总预算361.54万元，较去年年初收支预算总数增长46.43万元，增长14%，增长主要原因为：人员工资及保险增加、2019年安排职业年金单位缴费预算。
（一）收入预算情况
平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算361.54万元，较去年年初预算增长46.43万元。其中：当年财政拨款收入361.54万元。
（二）支出预算情况
2019年安排支出预算361.54万元，较去年年初预算增长46.43万元，其中：基本支出356.54万元，占98%；项目支出5万元，占2%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县妇幼保健计划生育服务中心本年一般公共预算财政拨款收入361.54万元，相应安排支出361.54万元，包括：社会保障和就业支出67.73万元，卫生健康支出259.78万元，住房保障支出29.03万元。
四、支出预算安排情况说明
平武县妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。
基本支出356.54万元，是用于保障机关正常运转的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费。
项目支出5万元，是用于全县“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”项目工作的经费支出
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（二）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县妇幼保健计划生育服务中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县妇幼保健计划生育服务中心无2019年机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
平武县妇幼保健计划生育服务中心无2019年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，平武县妇幼保健计划生育服务中心固定资产总额1463万元。共有车辆5辆，其中，定向保障用车1辆、医疗急救用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益，经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
平武县妇幼保健计划生育服务中心无2019年预算金额为10万元或10万元以上的项目。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。