关于平武县教育部门2019年部门预算编制的说明

关于平武县教育部门2019年部门预算编制情况的说明

 

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县教育部门职能简介

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。推进教育体育系统法治建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

（二）拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设。

（三）负责义务教育的指导与协调。推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基础投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

（七）指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（十）指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育。

（十一）规划、指导全县教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育体育系统来平外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

（十四）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级、省级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（十六）统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

（十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十九）指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责教育招生考试工作；协调国家教育考试综合整治联席会成员单位开展考试环境综合治理，为考生提供良好的考试环境。

（二十一）承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

（二十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

与县人力资源社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。社会力量举办的学历教育范畴的高等教育、基础教育和中等专科（职业中学、职业高中）教育等机构由县教体局负责管理；社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源社会保障局负责管理。

（二十五）实施义务教育、学前教育、普通高中、职业教育以及教师培训。促进各级教育发展。

（二）平武县教育部门2019年重点工作

1、推进教育治理体系和质量能力建设；

2、扩大教育资源供给；

3、加强教师队伍建设；

4、夯实教育发展基础保障；

5、提升教育服务经济社会发展能力；

6、推进体育事业持续发展；

7、推进各级教育发展。

二、部门概况

平武县教育部门含有平武县教育和体育局和各类学校51所。平武县教育和体育局下属预算单位7个，其中行政单位1个：平武县教育和体育局；参照公务员管理的事业单位1个：平武县教育考试中心；其他事业单位5个：平武县教育研究室；平武县教育工会平武县委员会；平武县电教教仪站；平武县文化体育中心；平武县学生资助管理中心。

三、收支预算总体情况

平武县教育部门2019年收支总预算18168.42万元，较去年年初收支预算总数增长986.94万元，增长5.74%，增长降的主要原因是：2019年新增部分支出项目。

（一）收入预算情况

平武县教育部门2019年收入预算18168.42万元，较去年年初收支预算总数增长986.94万元，增长5.74%，增长降的主要原因是：2019年新增部分支出项目。其中：当年财政拨款收入18168.42万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算18168.42万元，较去年年初收支预算总数增长986.94万元，增长5.74%，增长降的主要原因是：2019年新增部分部门支出项目。其中：基本支出17965.92万元，占98.89%；项目支出202.5万元，占1.11%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县教育部门本年一般公共预算财政拨款收入18168.42万元，相应安排支出18168.42万元，教育支出12694.00万元，文化旅游体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出3303.06万元，卫生健康支出704.62万元，住房保障支出1364.66万元，科学技术支出32.08。

四、支出预算安排情况说明

平武县教育部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

基本支出17965.92万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出202.5万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为179.55万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为16万元，主要用于开展免费体育场馆支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为231.09万元，主要用于所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为223.23万元，主要用于幼儿园（班）运行支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为6026.42万元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年预算数为15.00万元，主要用于中、高考保考工作支出。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算数为270.06万元，主要用于义务教育阶段食堂从业人员、保安门卫等支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2019年预算数为40万元，主要用于开展体育活动支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为30万元，主要用于开展群众体育活动支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2274.41万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为909.79万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为26.43万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位遗属生活补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为92.43万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位残疾人保障支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.11万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为698.51万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1364.66万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年预算数为316.75万元，主要用于职高人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为1104.38万元，主要用于平武中学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为4132.54万元，主要用于中学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二十）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2019年预算数为161.06万元，主要用于全县教师的培训支出。

（二十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为50万元，主要用于全县教师的培训支出

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县教育部门2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县教育部门2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县教育部门2019年机关运行经费财政拨款预算为179.55万元，比2018年预算下降41.62万元，降低18.82%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2019年，平武县教育部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，平武县教育部门所属各预算单位固定资产总额74085.81万元。共有车辆7辆，局机关5辆车辆2016年已移交机关事务局。单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县教育和体育局10万元以上项目：“体育协会活动经费（含全民健身经费）、中小学生“三大球”参赛活动经费、参加省（市）艺术体育经费、各相关学校食堂从业人员经费、各相关学校门卫（保安）经费、中（高）考保考工作经费、期末学生试卷质量检测经费、体育场馆免费开放低收费县级配套经费、标准化考点网络资源运行维护使用经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.《平武县教育和体育局2019年部门预算收支总

        表》

          2.《平武县教育和体育局2019年部门预算收入总表》

          3.《平武县教育和体育局2019年部门预算支出总表》（功能分类科目）

          4.《平武县教育和体育局2019年财政拨款收支预算总表》

          5.《平武县教育和体育局2019年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）

          6.《平武县教育和体育局2019年一般公共预算支出预算表》

          7.《平武县教育和体育局2019年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

          8.《平武县教育和体育局2019年一般公共预算项目支出预算表》

          9.《平武县教育和体育局2019年政府性基金支出预算表》

          10.《平武县教育和体育局2019年国有资本经营预算支出预算表》

          11.《平武县教育和体育局2019年政府采购支出预算表》

          12.《平武县教育和体育局2019年项目支出绩效申报表》

            表1 2019年部门预算收支总表.pdf
表2 2019年部门预算收入总表.pdf
表3 2019年部门预算支出总表.pdf
表4 2019年财政拨款收支预算总表.pdf
表5 2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
表6 2019年一般公共预算支出预算表.pdf
表7 2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
表8 2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
表9 2019年政府性基金支出预算表.pdf
表10 2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
表11 2019年政府采购支出预算表.pdf
表12 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
表13 2019年政府性基金“三公”经费支出预算表.pdf