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关于平武县公务服务中心2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 11:29

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县公务服务中心职能简介

1．主要职能:主要为贯彻执行国家、省、市有关接待工作的方针、政策和规定；代表县委、县政府负责重大接待任务的计划安排和落实，负责对县级有关接待部门、单位的衔接和协调；负责向来宾汇报、介绍县情及有关情况；承办接待任务以内的参观接待；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）平武县公务服务中心2019年重点工作

2019年，我办将继续围绕全县工作大局，求真务实，扎实工作。一是创新工作方式，突出地方特色，细化服务，努力做好各项公务接待工作。二是继续狠抓脱贫攻坚工作，让所帮扶的脱贫对象不返贫，过上好日子。

二、部门概况

平武县公务服务中心独立财政补助事业预算单位1个。

三、收支预算总体情况

平武县公务服务中心2019年收支总预算318.34万元，较去年年初收支预算总数增长27.58万元，增长9%，增长的主要原因是：1是人员工资增加（2019年预算支出政策性增加），2是增加一辆公务用车。

（一）收入预算情况

平武县公务服务中心2019年收入预算318.34万元，较去年年初预算增长27.58万元，增长9%，其中：当年财政拨款收入318.34万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算318.34万元，较去年年初预算增长27.58万元，其中：基本支出66.84万元，占21%；项目支出251.50万元，占79%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县公务服务中心本年一般公共预算财政拨款收入318.34万元，相应安排支出318.34万元，包括：一般公共服务支出300.21万元，社会保障和就业支出11.05万元，卫生健康支出2.51万元，住房保障支出4.57万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县公务服务中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出66.84万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出251.50万元，主要用于政务及商务接待专项工作发生的桌牌印刷费、接待费、会议费、差旅费、租车费、公务用车运行维护费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：上级各界人士来平的接待工作以及外宾接待工作等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年平武县公务服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，平武县公务服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县公务服务中心所属各预算单位固定资产总额71.71万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县公务服务中心10万元以上项目：“公务接待费项目、会议费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平武县公务服务中心2019年部门预算收支总表.pdf