关于平武县总工会2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）总工会职能简介
平武县总工会是属于县委的一个群团部门。其基本职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办县委、县政府交办的其他工作事项。
（二）总工会2019年重点工作任务
1.围绕经济发展新目标，动员广大职工在建设全省经济生态强县中建功立业
（1）坚决打赢脱贫攻坚战。深入开展“四大工程”行动，切实抓好驻村帮扶，高水平实现新乾村脱贫“摘帽”。
（2）牵头承办平武县“迎五一、展风采”第六届职工运动会，不断提升干部职工身心健康。切实做好厨艺等农民工技能培训，创新开展厨艺等劳动技能大赛，不断提高劳动者技能水平。
（3）加强工会干部业务培训，不断提高工会干部能力和水平。深入开展会员普惠制服务，扎实做好“四季送”品牌活动，有效帮扶困难职工。
（4）着力加强工会基层组织建设，深入开展厂务公开，民主管理，全面构建和谐劳动关系。切实开展维权行动，有效维护职工合法权益。深入推进全面从严治党，切实抓好党风廉政建设，不断加强自身建设。
2.坚持百倍用心千倍用力，在精准扶贫攻坚上取得新成效
（1）切实开展驻村帮扶。深入开展“四大工程”行动，切实抓好驻村帮扶，高水平实现新乾村脱贫“摘帽”。
（2）扎实开展专项扶贫。全力实施好就业促进、扶贫解困、教育助学、技能培训“四大扶贫工程”，广泛招募社会资源，使工会帮扶的效果汇聚到全县扶贫工作大局之中。
3.适应劳动关系新变化，以构建和谐劳动关系促进社会和谐稳定
（1）切实维护职工合法权益。一是协助政府职能部门指导企业签订女职工专项合同、工资集体协商等工作。二是督促和规范用人单位落实好职工“五险一金”的统缴工作。
（2）切实维护农民工合法权益。一是做好农民工合法利益诉求的受理和办理，做实以农民工欠薪追讨、工伤事故赔偿为重点的权益维护工作。二是通过建立资源整合、信息汇集、联动维权等三个平台，确保农民工足额如期领到劳动报酬。三是坚持事前介入、事中帮扶、事后服务，主动维护职工合法权益。
（3）构建和谐劳动关系。一是大力推广厂务公开民主管理标准化建设。二是深化劳动关系和谐企业（园区）创建活动。三是主动协助党政有关部门处理劳动争议和职工群体性事件。
4.紧扣民生改善新任务，推进以精准帮扶为重点的服务职工体系建设
（1）健全帮扶服务网络。一是注重把更多帮扶资源、帮扶项目放到基层，推进乡镇、社区帮扶站点建设。二是加大企业帮扶服务站建设工作。三是积极参与基层群团服务站（点）建设，织密服务职工群众的帮扶网络。
（2）整合帮扶服务资源。一是健全工会与政府部门、其他群团组织、社会机构的沟通协作机制，完善帮扶工作社会化格局。二是创新推进普惠制工作，建立“一库一网一平台”，发放启用工会会员卡，扩大服务受众范围。
（3）做强帮扶服务品牌。继续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。全年对477名从事高温、户外作业的一线工人开展“送清凉”活动，资助102名困难职工（农民工）子女上学，对111名困难职工（农民工）开展送温暖活动，为40名符合条件的建档困难职工（农民工）提供生活、医疗救助。深入开展“女职工关爱行动”，推动工会帮扶服务转型发展。
5.把握服务职工新要求，切实加强自身建设
（1）深入学习宣传党的十九大精神。
（2）深入推进全面从严治党，切实抓好党风廉政建设工作。
（3）深入开展“四有四增强”规范化建设。
（4）统筹抓好其他工作。一是推动工会改革落实落地，11月底前全面完成工会改革各项任务。二是加强工会经费管理。积极推进工会经费收缴工作创新发展，切实加强工会财务管理规范化建设。加强工会经费审计监督，强化工会资产管理，确保工会经费合法合规合理使用，实现工会资产保值增值。三是继续加强对上争取、信息宣传、工会统计、信访稳定等工作，推动工会工作全面协调发展。
二、部门概况
平武县总工会属于一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算总体情况
2019年总工会收入预算总额为217.55万元，较去年年初预算总数增加17.71万元，增长8.14%。增长的主要原因是：工资保险增加。
（一）收入预算情况
平武县总工会2019年收入预算217.55万元，较去年年初预算增加17.71万元，增长8.14%，其中：当年财政拨款收入217.55万元。
（二）支出预算情况
2019年安排支出预算217.55万元，较去年年初预算增加17.71万元，其中：基本支出127.21万元，占58.47%；项目支出90.34万元，占41.53%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县总工会本年一般公共预算财政拨款收入217.55万元，相应安排支出217.55万元，包括：一般公共服务支出181.69万元，社会保障和就业支出22.16万元，卫生健康支出4.45万元，住房保障支出9.25万元。
四、支出预算安排情况
平武县总工会2019年预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业健康发展相关工作。
基本支出127.17万元，是用于保障总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出90.34万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出，主要用于机关所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括:（专项项目主要用于的方面）。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县总工会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县总工会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算为13.84万元，比2018年预算下降0.35万元。
（二）政府采购情况
2019年，平武县总工会无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，平武县总工会无固定资产，无车辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年总工会10万元以上项目：工会经费项目、按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.平武县总工会2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
7.平武县总工会2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县总工会2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
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