关于平武县黄羊关藏族乡人民政府 2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实党在农村的各项政策，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，引导农民发展现代农业，引导农村剩余劳动力转移和就业；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，化解农村矛盾，开展农村扶贫和社会救助。四是加强管理。加强民政，文化、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，做好防灾减灾，加强环境保护；五是提供服务，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助，及进向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作

1. 是全力抓好意识形态，为加快发展营造舆论氛围。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕中华人民共和国新中国成立70周年这个主题，按照县委工作部署，推进“三大体系”建设，隆重表彰一批五好文明家庭、孝亲敬老模范、知恩感恩楷模、自强自立标兵，凝聚各方正能量，为黄羊加快发展提供强大精神支撑。深度挖掘极具黄羊地方特色、展现新农村新变化的草根文化，为巩固脱贫成效，奋力实施乡村振兴创造有利条件。

2.全力抓好经济建设，为加快发展提供不竭动力。全力抓好项目工作，加快推进水黄路、黄草路、岩窝沟水毁道路修复、曙光村芍药基地建设等一大批项目建设，确保完成固定投资任务。

3.全力抓好脱贫攻坚，为加快发展巩固基层基础。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查，持续巩固162人脱贫成果，完成2户5人贫困户高标准退出贫困人口序列。

4.全力抓好社会治理，为加快发展营造法治环境。依托“农民夜校”，抓好新时代意识形态工作，在全乡范围内广泛开展法治宣传教育，增强群众法治意识、大局意识，积极支持黄羊经济社会发展，引导广大群众争当学法、守法、用法、护法的好公民。

5.全力抓好环境保护，为加快发展筑牢生态屏障。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，立足涪江上游，强化生态环境保护，着力抓好砂石、林地、耕地等资源管控，规范流转程序，推进资源有偿使用、合法转让的法治化和程序化。

6.全力抓好安全监管，为加快发展提供安全保障。按“照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“三个必须”的总体要求，把安全工作当成最大的民生工程来抓，落实安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化安全隐患排查整改，扎实抓好防汛减灾和安全监管工作，坚决做到守土有责、守土尽责，确保全年不出现重特大安全生产责任事故。

二、部门概况

平武县黄羊关藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：黄羊关藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个：黄羊关藏族乡农业服务中心；黄羊关藏族乡文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

2019年黄羊关藏族乡人民政府收支总预算307.54万元，较去年年初收支预算总数增长4.37万元(政府增加职工工资支出），增长1.44%。

（一）收入预算情况

黄羊关藏族乡人民政府2019年收支总预算307.54万元，较去年年初预算增加4.37万元(政府增加职工工资支出），其中：当年财政拨款收入307.54万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算307.54万元，较去年年初预算增长4.37万元，其中：基本支出297.12万元，占96.61%；项目支出10.42万元，占3.39%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入307.54万元，相应安排支出307.54万元，较去年年初预算增长4.37万元(政府人员增加工资支出)，其中：一般公共服务支出137.79万元，社会保障和就业支出41.26万元，卫生健康支出6.59万元，城乡社区支出4万元，农林水支出105.13万元，住房保障支出12.77万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县黄羊关藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出297.12万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10.42万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）公共安全支出，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。

（三）文化体育与传媒支出，主要用于乡文化站，广播站基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金，社区干部报酬及办公经费，残疾人事业，农村五保及城乡三无人员供养等支出。

（五）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）城乡社区支出，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

（七）农林水支出，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村组干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

（八）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

黄羊关藏族乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

黄羊关藏族乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黄羊关藏族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为110.27万元，比2018年预算增长19.11万元，增长21%，增长的原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）政府采购情况

2019年，黄羊关藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，黄羊关藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额51万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年部门预算收支总表.pdf

          2.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年部门预算收入总表.pdf
          3.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年部门预算支出总表.pdf
          4.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年财政拨款收支预算总表.pdf
          5.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
          6.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

          7.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年一般公共预算支出预算表.pdf
          8.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf

          9.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
         10.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年政府采购支出预算表.pdf
         11.平武县黄羊关藏族乡人民政府2019年政府性基金支出预算表.pdf