关于平武县综合行政执法局2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 11:16

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）县综合执法局职能简介

县综合执法局为2019年机构改革新组建单位，暂未明确职能职责。

（二）县综合执法局2019年重点工作

2019年重点工作为一是完成单位组建，根据机构改革方案要求，尽快理顺单位职能职责并开展相关工作；二是做好县委安排的脱贫攻坚工作和其他工作。

二、部门概况

县综合行政执法局无下属预算单位，单位在编公务员5名。

三、收支预算总体情况

县综合执法局2019年收支总预算63.14万元。

（一）收入预算情况

县综合执法局2019年收入预算63.14万元，其中：当年财政拨款收入63.14万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算63.14万元，其中：基本支出63.14万元，占100%。

（三）财政拨款收支预算情况

县综合行政执法局本年一般公共预算财政拨款收入63.14万元，包括：一般公共服务支出45.68万元，社会保障和就业支出10.73万元，卫生健康支出2.26万元，住房保障支出4.46万元。

四、支出预算安排情况说明

县综合执法局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出63.14万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资19.63万元、津贴补贴15.93万元、奖金1.64万元，社会保险缴费等人员经费17.67万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.28万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业支出，主要用于按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

县综合执法局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

县综合执法局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县综合执法局2019年机关运行经费财政拨款预算为63.14万元。

（二）政府采购情况

2019年，县综合执法局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年县综合执法局无绩效目标设置情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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