关于平武县扶贫开发局2019年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

（一）平武县扶贫开发局职能简介

   扶贫开发局主要负责全县的扶贫开发工作。一是贯彻执行中央、省、市扶贫开发的方针、政策，制定全县扶贫开发工作的具体政策和配套措施并组织实施。二是负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，并参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展规划。三是负责制定全县扶贫开发资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽核审计、绩效考评、统计监测等监督工作，负责管理、申报扶贫开发项目。四是负责扶贫开发政策及信息工作，组织贫困群众生产技能和劳动力转移培训。五是负责县扶贫开发领导小组的具体工作。六是承办革命老区建设有关工作。七是承办县政府交办的其他事项。

（二）平武县扶贫开发局2019年重点工作

2019年重点工作任务介绍：2019年，我局将认真贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省委、市委和县委、县政府脱贫攻坚决策部署，强化责任担当，聚焦突出问题，采取超常举措，拿出过硬办法，坚决打赢脱贫摘帽硬仗，确保2019年实现减贫698人、6个贫困村退出。

二、部门概况

    平武县扶贫开发局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县扶贫开发局机关；事业单位1个：平武县扶贫发展中心。

三、收支预算总体情况

平武县扶贫开发局2019年收支总预算232.15万元，较去年年初收支预算总数增长32.33万元，增长16%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

  平武县扶贫开发局2019年收入预算232.15万元，较去年年初预算增长32.33万元，其中：当年财政拨款收入232.15万元。

（二）支出预算情况

 2019年安排支出预算232.15万元，较去年年初预算增长32.33万元，其中：基本支出215.15万元，占93%；项目支出17万元，占7%。

（三）财政拨款收支预算情况

 平武县扶贫开发局本年一般公共预算财政拨款收入232.15万元，相应安排支出232.15万元，包括：社会保障和就业支出36.96万元，卫生健康支出7.96万元，农林水支出171.88万元，住房保障支出15.35万元。

四、支出预算安排情况说明

 扶贫开发局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫开发、脱贫攻坚相关工作。

基本支出215.15万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出17万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出36.96万元，主要用于机关人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出

（二）卫生健康支出7.96万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出171.88万元，主要用于单位职工工资福利，及机关正常运行费用，以及脱贫攻坚工作经费支出。

（四）住房保障支出15.35万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、政府性基金预算支出情况说明

  平武县扶贫开发局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

     六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县扶贫开发局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

  平武县扶贫开发局2019年机关运行经费财政拨款预算为24.43万元，比2018年预算增加0.87万元，增长3.7%。

（二）政府采购情况

   2019年，平武县扶贫开发局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2018年底，平武县扶贫开发局固定资产总额25.38万元。共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

   2019年，平武县扶贫开发局无10万元以上项目支出绩效目标。

八、名词解释 

 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。 

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县扶贫开发局2019年部门预算收支总表》.pdf

          2.《平武县扶贫开发局2019年部门预算收入总表》.pdf
          3.《平武县扶贫开发局2019年部门预算支出总表》（功能分类科目）.pdf
          4.《平武县扶贫开发局2019年财政拨款收支预算总表》.pdf
          5.《平武县扶贫开发局2019年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）.pdf
          6.《平武县扶贫开发局2019年一般公共预算支出预算表》.pdf
          7.《平武县扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）.pdf
          8.《平武县扶贫开发局2019年一般公共预算项目支出预算表》.pdf
          9.《平武县扶贫开发局2019年政府性基金支出预算表》.pdf
          10.《平武县扶贫开发局2019年国有资本经营预算支出预算表》.pdf
          11.《平武县扶贫开发局2019年政府采购支出预算表》.pdf
          12.《平武县扶贫开发局2019年项目支出绩效申报表》.pdf