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关于平武县政协办公室2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 15:44

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

政协的主要职能是参政议政、政治协商、民主监督三大职能，政协办公室主要工作是为履行三大职能做好服务，负责政协全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；负责政协组织的视察、调查、研讨等日常活动；负责与县委、县人大、县政协有关部门的对口联系和配合协调工作；负责政协机关行政管理工作和离退休人员管理服务工作；负责县委、县政府委托给县政协的一般性工作和县政协正、副主席交办的工作等。

（二）2019年重点工作

履职尽责，服务大局促发展，不断深化多层广泛协商，认真开展专题调研视察，切实增强民主监督实效，全力助推脱贫攻坚；认真做好经常性工作，切实加强对外联络联谊，充分发挥委员主体作用，着力加强履职能力建设。

二、部门概况

平武县政协办公室为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县政协办公室2019年收支总预算385.01万元，较去年年初收支预算总数下降22.5万元，下降5.52%，下降的主要原因是：2019年预算项目支出减少,人员减少。

（一）收入预算情况

平武县政协办公室2019年收入预算385.01万元，较去年年初预算下降22.5万元，其中：当年财政拨款收入385.01万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算385.01万元，较去年年初预算下降22.5万元，其中：基本支出302.01万元，占78.44%；项目支出83万元，占21.56%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县政协办公室本年一般公共预算财政拨款收入385.01万元，相应安排支出385.01万元，包括：一般公共服务支出306.78万元，社会保障和就业支出48.84万元，卫生健康支出9.51万元，住房保障支出19.88万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出302.01万元，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出83万元，是用于保障政协机关为完成政协会议、委员视察等行政工作任务经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出306.78万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转和政协全委会、常委会、主席会等会议支出、政协委员调研、视察的工作支出以及为完成特定行政工作任务而安排的支出。

（二）社会保障和就业支出48.84万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金，残疾人事业等支出。

（三）卫生健康支出9.51万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出19.88万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县政协办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县政协办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为53.66万元，比2018年预算下降7.08万元，降低12 %。

（二）政府采购情况

2019年，平武县政协办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县政协固定资产总额21.86万元。无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县政协办公室10万元以上项目：“政协委员活动经费、政协全会会议经费、政协委员视察经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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