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关于中国共产党平武县委员会政法委员会2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 15:12

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党平武县委员会政法委员会职能简介

（三定方案涉密，内容略。）

（二）中国共产党平武县委员会政法委员会2019年重点工作

2019年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我县脱贫摘帽年、项目攻坚年、民生提质年、产业突破年、党建提升年。一是防风险、保稳定、迎大庆；二是坚决捍卫国家政治安全；三是深入推进扫黑除恶专项斗争；四是推进矛盾纠纷多元化解；五是深化社会稳定风险评估；六是强力开展突出治安问题整治；七是深化网格化服务管理；八是深入推进依法治县；九是建强实战化信息平台(综治中心建设)；十是着力打造过硬政法队伍。

二、部门概况

中国共产党平武县委员会政法委员会下属预算单位2个，其中其他事业单位1个:平武县法学会。

三、收支预算总体情况

中国共产党平武县委员会政法委员2019年收支总预算306.8万元，较去年年初收支预算总数下降137.14万元，下降31%，下降的主要原因是：2019年预算支出政策性减少。

（一）收入预算情况

中国共产党平武县委员会政法委员2019年收入预算306.8万元，较去年年初预算下降137.14万元，其中：当年财政拨款收入306.8万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算306.8万元，较去年年初预算下降137.14万元，其中：基本支出257.8万元，占84%；项目支出49万元，占16%。

（三）财政拨款收支预算情况

中国共产党平武县委员会政法委员会本年一般公共预算财政拨款收入306.8万元，相应安排支出306.8万元，包括：一般公共服务支出201.38万元，社会保障和就业支出40.27万元，卫生健康支出8.34万元，住房保障支出16.82万元，公共安全支出40万元。

四、支出预算安排情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县信访维稳、综治、防邪、扫黑除恶等相关工作。

基本支出257.8万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出49万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出201.38万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出40.27万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出8.34万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16.82万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）公共安全支出40万元，主要用于开展禁毒、扫黑除恶专项斗争、司法救助等相关工作。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党平武县委员会政法委员会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党平武县委员会政法委员会2019年机关运行经费财政拨款预算为51.39万元，比2018年增加0.83万元，增长1.6%。

（二）政府采购情况

2019年，中国共产党平武县委员会政法委员会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中国共产党平武县委员会政法委员会固定资产总额74.96万元。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中国共产党平武县委员会政法委员会10万以上项目：禁毒工作经费15万元，扫黑除恶专项经费20万元。以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到了社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党平武县委员会政法委员会2019年部门预算收支总表.pdf

中国共产党平武县委员会政法委员会2019年部门预算收入总表.pdf

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