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关于平武王朗白马风景区管理局2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 14:34

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.主要职责

（1）持续强化党的建设。

（2）宣传贯彻执行国家方针、政策及法律法规。

（3）依据平武王朗白马风景区管理局旅游发展总体规划，制定风景区中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责景区公共基础设施的建设和管理。

（4）负责制定景区管理制度，负责景区旅游环境和旅游市场日常管理，协调相关部门开展旅游环境和旅游市场的执法工作。

（5）负责景区招商引资工作。

（6）负责景区安全生产，环境保护和治理工作。

（7）为进驻景区的旅游企业提供服务。

（8）负责办理人大代表议案、批评、意见、建议和政协委员提案。

（9）负责管理局的日常工作。

（10）承办上级安排的其他工作。

（二）2019年重点工作

1.进一步完善管理制度，加强白马群众法律规章制度宣传教育，加强旅游专业合作社监管，促进白马旅游健康发展。

2.加强白马旅游接待环境治理。广泛宣传食品卫生安全、服务礼仪、诚信经营等知识。

3.培养广大经营户树立诚信意识、发展意识、创业意识、守法意识和奉献意识，推动移风易俗，促进文明乡风。

4.加大对外宣传力度，促进旅游发展。充分利用旅行社报刊、网络媒体分布景区信息，加大对外宣传力度，不断拓展新的客源市场，及时通报景区天气、景色特点；积极参与省、市、县组织的景区宣传营销活动。

5.多措并举，狠抓扶贫工作。

6.严格落实党建工作责任制；深化领导班子和干部队伍建设；加强党风廉政建设。

二、部门概况

平武王朗白马风景区管理局编制19个，事业编制18个，机关工勤人员编制1个。内设5个机构，分别是综合办公室，旅游及社会事务科，财政科，招商投资促进科，规划建设保护科。

三、收支预算总体情况

平武王朗白马风景区管理局2019年收支总预算115.10万元，较去年年初收支预算总数下降33.55万元,下降22.57%，下降原因是因为单位一职工因病去世，调出一人，单位人员减少二人。工福利减少12.81万元；对个人和家庭的生活补助减少13.17万元；办公费用减少1.68万元；公务接待费减少1.99万元；公务用车运行经费减少4万元，下降100%，下降原因是单位公务用车报废，今年无公务用车。工会经费增加0.1万元，共计减少33.55万元。

（一）收入预算情况

平武王朗白马风景区管理局2019年收入预算115.10万元，较去年年初预算下降33.55万元，其中：当年财政拨款收入115.10万元。

（二）支出预算情况

平武王朗白马风景区管理局2019年安排支出预算115.10万元，较去年年初预算下降33.55万元。其中：基本支出105.10万元，占91.31%；项目支出10万元，占8.69%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武王朗白马风景区管理局本年一般公共预算财政拨款收入115.10万元，相应安排支出115.10万元，包括：文化旅游体育与传媒支出84.29万元，社会保障和就业支出18.96万元，卫生健康与计划生育管理事务支出3.97万元，住房保障支出7.88万元。

四、支出预算安排情况说明

平武王朗白马风景区管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出105.10万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置、维修维护等日常公用经费。

项目支出10万元，是用于景区管理及旅游协调等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出84.29万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及景区管理及旅游协调等专项业务工作的经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置、维修维护等。

（二）社会保障和就业支出18.96万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出3.97万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.88万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武王朗白马风景区管理局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武王朗白马风景区管理局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武王朗白马风景区管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算下降104.45万元，下降原因是2019年该对应会计科目调整为旅游行业业务管理。

（二）政府采购情况

2019年，平武王朗白马风景区管理局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武王朗白马风景区管理局所属各预算单位固定资产总额38.11万元，无车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武王朗白马风景区管理局10万元以上项目：“王朗白马旅游协调经费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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