关于平武县龙安镇人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县龙安镇人民政府职能简介

一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县龙安镇人民政府2019年重点工作

扎实开展好党风廉政建设、党务政务公开、城乡环境综合整治、基础设施建设、脱贫攻坚、计划生育，民政、综治、安全、林业、武装、国土、文化建设、生态建设，九绵、广平高速公路征地拆迁建设、苟家坪报恩文旅建设等工作。

二、部门概况

平武龙安镇人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：龙安镇人民政府机关；其他事业单位2个：龙安镇农业服务中心；龙安镇文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县龙安镇人民政府2019年收支总预算1092.70万元，较去年年初收支预算总数减少44.75万元，减少3.93%，减少的主要原因是：2019年预算支出政策性减少。

（一）收入预算情况

平武县龙安镇人民政府2019年收入预算1092.70万元，较去年年初预算减少44.75万元，其中：当年财政拨款收入1092.70万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算1092.70万元，较去年年初预算减少44.75万元，其中：基本支出1068.10万元，占97.75%；项目支出24.60万元，占2.25%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县龙安镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入1092.70万元，相应安排支出1092.70万元，包括：一般公共服务支出314.82万元，文化体育与传媒支出9.55万元，社会保障和就业支出259.33万元，卫生健康支出26.41万元，城乡社区支出6.00万元，农林水支出444.49万元，住房保障支出32.10万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县龙安镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出1068.10万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出24.60万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，涉农补贴兑现及资金监管工作等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出，主要用于镇文化站，广播站基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（六）城乡社区支出，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运等支出。

（七）农林水支出，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村级政权运行办公费、村社干部生活补助等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县龙安镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县龙安镇人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县龙安镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为268.65万元，比2018年预算减少50.35万元，减少15.78%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县龙安镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县龙安镇人民政府所属各预算单位固定资产总额110.45万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，平武县龙安镇人民政府10万元以上项目：“政法、综治、信访、维稳专项经费”，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。