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关于中共平武县委党校2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 10:10

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县委党校职能简介

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）平武县委党校2019年重点工作

一是加大主体班培训体制改革力度，紧紧围绕县委、县政府中心工作，围绕提高干部培训质量，做好主体班的培训；进一步研究好干部成长规律和党校干部教育培训方法；建好三支队伍，提高受训干部水平；牢记党校职责，坚持党校姓党，进一步增强党性教育针对性和实效性。

二是致力于基层科研方面的工作。积极配合县委、县政府，组织教职工对平武县域经济发展、人民群众关心的社会热点难点问题开展专题调研，并形成对县委县政府有参考价值的调研文章，充分发挥智库作用。

三是继续加大师资力量的培养力度，不断提高教师的理论水平，逐步建立起一支思想作风过硬、理论水平超群的师资队伍，为我县干部培训奠定坚实的人才基础。

四是不断加强机关党的建设和党风廉政建设，深入推进群众路线教育实践活动向纵深发展。围绕党建工作的规范化、制度化开展创新工作，同时落实党风廉政“两个责任”制度，切实推进作风建设和制度建设。

二、部门概况

中共平武县委党校属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县委党校2019年收支总预算194.39万元，较去年年初收支预算总数增长3.28万元，增长1.69%，增长的主要原因是：2019年人员增加。

（一）收入预算情况

平武县委党校2019年收入预算194.39万元，较去年年初预算增长3.28万元，其中：当年财政拨款收入194.39万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算194.39万元，较去年年初预算增长3.28万元，其中：基本支出194.39万元，占100%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县委党校本年一般公共预算财政拨款收入194.39万元，相应安排支出194.39万元，包括：教育支出138.72万元，社会保障和就业支出34.44万元，卫生健康支出7.13万元，住房保障支出14.10万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县委党校预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县干部培训、科研等事业发展相关工作。

基本支出194.39万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出138.72万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出及项目支出，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、科研经费、师资培养、干部短期培训支出等。

（二）社会保障和就业支出34.44万元，主要用于机关及所属事业单位离退休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出7.13万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.10万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县委党校2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县委党校2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算为17.83万元，比2018年预算增加1.09万元，增长6.11%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县委党校无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县委党校所属各预算单位固定资产总额133.48万元。共有车辆1辆，交由机关事务局统一调配。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县委党校无10万元以上项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

12.《平武县委党校2019年项目支出绩效申报表》.pdf

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