关于平武县土城藏族乡人民政府2019年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 （一）平武县土城藏族乡人民政府职能简介

 一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 （二）平武县土城藏族乡人民政府2019年重点工作

 1、积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，加快基础设施建设力度，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。2、突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了扶贫事业、农村公益事业、农村民生事业等，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

 二、部门概况

 平武县土城藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县土城藏族乡人民政府机关；其它事业单位2个：平武县土城藏族乡农业服务中心；平武县土城藏族乡文化旅游服务中心。

 三、收支预算总体情况

 平武县土城藏族乡人民政府2019年收支总预算399.81万元，较去年年初收支预算总数下降38.46万元，下降9.62%，下降的主要原因是：人员变动及预算人员经费削减。

 （一）收入预算情况

 平武县土城藏族乡人民政府2019年收入预算399.81万元，较去年年初预算下降38.46万元，其中：当年财政拨款收入399.81万元。

 （二）支出预算情况

 2019年安排支出预算399.81万元，较去年年初预算下降38.46万元，其中：基本支出388.67万元，占97.21%；项目支出11.14万元，占2.79%。

 （三）财政拨款收支预算情况

 平武县土城藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入399.81万元，相应安排支出399.81万元，包括：一般公共服务支出135.11万元，文化旅游体育与传媒支出14.74万元，社会保障和就业支出46.85万元，卫生健康支出7.69万元，城乡社区支出4.00万元，农林水支出177.70万元，住房保障支出13.72万元。

 四、支出预算安排情况说明

 平武县土城藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

 基本支出388.67万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出11.14万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 按支出功能分类主要用于以下方面：

 （一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于文化旅游中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及其他文化、广播支出。

 （三）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金支出、残疾人事业费用和特困人员供养支出。

 （四）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

 （五）城乡社区支出，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共设施运行维护等方面的支出。

 （六）农林水支出，主要事业运行支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和党支部的补助支出、农村公共服务设施运行维护支出。

 （七）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、政府性基金预算支出情况说明

 平武县土城藏族乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 六、国有资本经营预算支出情况说明

 平武县土城藏族乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 平武县土城藏族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为96.36万元，比2018年预算下降22.65万元，降低23.50 %。

 （二）政府采购情况

 2019年，平武县土城藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2018年底，平武县土城藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额56.59万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 （四）绩效目标设置情况

 2019年平武县土城藏族乡人民政府无10万元以上项目预算。

 八、名词解释

 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.平武县土城藏族乡人民政府2019年部门预算收支总表.pdf

      2.平武县土城藏族乡人民政府2019年部门预算收入总表.pdf

      3.平武县土城藏族乡人民政府2019年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf

      4.平武县土城藏族乡人民政府2019年财政拨款收支预算总表.pdf

      5.平武县土城藏族乡人民政府2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf

      6.平武县土城藏族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

      7.平武县土城藏族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf

      8.平武县土城藏族乡人民政府2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf

      9.平武县土城藏族乡人民政府2019年政府性基金支出预算表.pdf

     10.平武县土城藏族乡人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

     11.平武县土城藏族乡人民政府2019年政府采购支出预算表.pdf