关于平武县中医医院2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县中医医院职能简介

平武县中医医院是盛开在大山里的一枝杏林奇葩，建院于1986年，现已发展成为全县以突出中医特色、专科优势为主的集医疗、急救、教学、科研及预防保健为一体的二级甲等中医医院、平武县惠民医院；是社保医疗、保险医疗、交通事故救治、职工、居保报账定点医院；绵阳市中医医疗集团副理事长单位；高校毕业生就业见习基地，平武县基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。开设有一级临床科室11个：包括内科、外科、妇科、急诊科、针灸科、肛肠科、骨伤科、耳鼻喉科 、皮肤科、麻醉科、治未病科；医技科室6个：含药剂科、放射科、检验科、功能科（超声、心电）、消毒供应室、手术室；其他科室：包括院办公室、人事科、中医基层指导科、医教科、护理部、财务科、医院感染科、门诊部、预防保健科、信息科、总务科等职能管理科室。

（二）平武县中医医院2019年重点工作

加强医院内部管理

力求规范化、精细化管理医院，增收节支、量入为出，实现重建成果转化；加强内涵建设，落实医院管理制度，确保医疗质量，确保安全生产；结合医改，加强人才队伍建设，激发职工潜能、发挥职工的积极性。抓好治理商业贿赂和医疗服务中的不正之风工作。进一步深化药品、医用器械、医用耗材等采购和使用管理，进一步规范医药购销行为。

加大投入，提升医院形象

1、2016年12月26日，县委副书记、县长黄骏，县委常委、常务副县长李学义，副县长蒋镓忆召集县人社局、县委编办、县财政局、县发改局、县卫健局等部门负责人召开县长办公会，议定同意县中医院与残疾人康复服务中心整合。现由于业务用房严重不足，在很大程度上影响了医院业务的发展，迫切需要增加业务用房，请求县委、县政府及上级主管部门进一步加快与县残疾人康复中心的整合事宜

2、以“十三五”卫生计生发展的重大机遇为契机，加快医院改扩建项目纳入规划编制中，争取政府支持，积极争取资金，多渠道筹措规划建设经费，扩大医院建设规模，完善医疗功能、规范医疗流程。

3、广泛宣传，提升医院形象，让更多的群众了解中医药、认知中医药，改变人们对中医医疗机构在认识上存在的偏差。加大投入力度，开通微信、APP服务、信息查询、报告打印、一体化多功能一体机提升服务能力。

二、部门概况

平武县中医医院属于一级独立预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县中医医院2019年收支总预算529.15万元，较去年年初收支预算总数下降52.18万元，下降9%，下降的主要原因是：一是在编人员养老保险及年金未有纳入年初预算；二是项目支出预算减少等。

（一）收入预算情况

平武县中医医院2019年收入预算529.15万元，较去年年初预算下降52.18万元，其中：当年财政拨款收入43.41万元，事业收入485.74万元，上年无结转收入。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算529.15万元，较去年年初预算下降52.18万元，其中：基本支出524.15万元，占99.05%；项目支出5万元，占0.95%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县中医医院本年一般公共预算财政拨款收入43.41万元，相应安排支出43.41万元，包括：卫生健康支出20.08万元，住房保障支出23.33万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县中医医院预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中医药医疗事业发展相关工作。

基本支出524.15万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生健康支出20.08万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（二）住房保障支出23.33万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县中医医院2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县中医医院2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县中医医院2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，平武县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县中医医院固定资产总额1774.80万元。共有车辆3辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备1台。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年平武县中医医院无10万元以上项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.平武县中医医院2019年部门预算收支总表.pdf

    2.平武县中医医院2019年部门预算收入总表.pdf
    3.平武县中医医院2019年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf
    4.平武县中医医院2019年财政拨款收支预算总表.pdf
    5.平武县中医医院2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf

    6.平武县中医医院2019年一般公共预算支出预算表.pdf
    7.平武县中医医院2019年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
    8.平武县中医医院2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
    9.平武县中医医院2019年政府性基金支出预算表.pdf
    10.平武县中医医院2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf 

    11.平武县中医医院2019年政府采购支出预算表.pdf

    12.平武县中医医院2019年项目支出绩效申报表.pdf