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关于平武县人工影响天气中心2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 11:35文章来源：人影中心

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

平武县人工影响天气中心属事业单位，主要开展局部人工影响天气工作，负责制定本辖区人工影响天气工作计划和业务发展规划，统筹人工影响天气工作；负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究，目前开展人工增雨抗旱、防雹以及人工增雨森林防火、水库蓄水、农田增湿保墒等方面工作，负责本辖区雨情、旱情和灾的调查和气象收集上报工作，负责本辖区雷电灾害防御和防雷社会化服务工作。

（二）2019年主要工作

1、围绕农业抗旱防雹需求，积极开展火箭人工增雨防雹作业，最大限度地减轻干旱、冰雹等气象灾害对粮食生产、林业、果业、设施农业的影响；

2、根据水库增蓄水需求，在重点工农业和生活供水水库汇水区实施全年常态化增蓄型人工增雨作业；

3、根据森林防火和生态建设保护需求，在森林火险易发区开展人工增雨（雪）作业，降低森林火险等级、保护生态环境。

4、为保障作业安全，切实提高作业能力和作业效益，着力推动人工影响天气工作体制机制创新，启动人工影响天气发展规划编制工作，强化人工影响天气安全监管，健全人工影响天气安全生产责任制，加强作业炮手安全技能培训，全面做好2019年人工影响天气气象服务工作。

5、做好2019年雨情、旱情和灾的调查和气象收集上报工作，区域自动气象站维护、雷电灾害防御和防雷社会化服务工作。

二、部门概况

平武县人工影响天气中心下属预算单位1个，其中其他事业单位1个:平武县人工影响天气中心。

三、收支预算总体情况

2019年平武县人工影响天气中心收支总预算26.67万元，较去年年初收支预算增长1.03万元，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县人工影响天气中心2019年收入预算26.67万元，较去年年初预算增长1.03万元，其中：当年财政拨款收入26.67万元。

（二）支出预算情况

平武县人工影响天气中心2019年安排支出预算26.67万元，较去年年初预算增长1.03万元，其中：基本支出10.67万元，占40%；项目支出16万元，占60%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县人工影响天气中心本年一般公共预算财政拨款收入26.67万元，相应安排支出26.67万元，包括：社会保障和就业支出1.54万元，卫生健康支出0.42万元，住房保障支出0.63万元，自然资源海洋气象等支出24.08万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县人工影响天气中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担气象、人影事业发展相关工作。

基本支出10.67万元，是用于保障平武县人工影响天气中心机构正常运转的日常支出及人员经费支出，包括人员经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16万元，是用于保障平武县人工影响天气中心机构为完成人工增雨抗旱、水库蓄水、区域站维护、农经网维护、森林防火、防雷减灾等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1.54万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出0.42万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出0.63万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）自然资源海洋气象等支出24.08万元，主要用于：单位人员经费、日常公用经费及气象预报等业务工作经费支出；为完成人工增雨抗旱、水库蓄水、区域站维护、农经网维护、森林防火、防雷减灾等专项业务工作的经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人工影响天气中心2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人工影响天气中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人工影响天气中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，平武县人工影响天气中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县人工影响天气中心固定资产总额27.79万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县人工影响天气中心10万元以上的项目：人工影响天气业务费项目，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县人工影响天气中心2019年部门预算收支总表.pdf

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