关于平武县人民医院2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）平武县人民医院职能简介

平武县人民医院是平武县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员的进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；接受下级医疗卫生机构的转诊；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作，承担县卫健局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

（二）平武县人民医院2019年重点工作

1.严格按照《二级综合医院评审标准（2012年版）实施细则》要求、结合《四川省医院等级评审与复查日常监管考核暂行办法》及省、市、县有关文件精神，继续实施标准化、科学化、规范化管理，强化服务意识、优化服务流程、落实各项措施，提高医疗护理质量，高标准、高质量完成二级甲等医院复审工作；

2.充分利用对口援建优势，有计划地培养和引进专业技术人员，积极开展新技术、新项目，不断提高本院专业人员的业务技术水平，同时加强重点专科建设工作。

3.争取改扩建项目资金，力争年内动工建设；争取项目资金，更新更换CT、DR等大型医疗设备。同时，实施中心供氧系统、双回路电源、污水处理系统改造工作。

二、部门概况

我院属于差额补助的一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县人民医院2019年收支总预算1276.35万元，较去年年初收支预算总数下降47.05万元，下降3.56%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出未纳入年初预算；项目支出减少等。

（一）收入预算情况

平武县人民医院2019年收入预算1276.35万元，较去年年初预算下降47.05万元，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出未纳入年初预算；项目支出减少等。其中：当年财政拨款收入98.10万元，事业收入1178.25万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算1276.35万元，较去年年初预算下降47.05万元，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出未纳入年初预算；项目支出减少等。其中：基本支出1271.35万元，占99.61%；项目支出5.00万元，占0.39%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县人民医院本年一般公共预算财政拨款收入98.10万元，较上年年初预算下降56.64%，相应安排支出98.10万元，包括：卫生健康支出41.45万元，住房保障支出56.65万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县人民医院预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

基本支出1271.35万元，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5万元，是用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出132.19万元，主要用于单位离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出1030.86，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出113.30万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人民医院2019年无政府性基金预算拨款安排。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人民医院2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人民医院2019年无机关运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

平武县人民医院2019年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县人民医院固定资产总额12616.26万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车1辆、定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四）绩效目标设置情况

    2019年平武县人民医院无10万元以上项目。

    八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.平武县人民医院2019年部门预算收支总表.pdf