关于平武县残疾人联合会2019年部门预算编制的说明
关于平武县残疾人联合会2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县残疾人联合会职能简介
平武县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是融残疾人自身代表、社会福利团体、事业管理机构为一体的残疾人事业团体，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：
1.贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5.协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。
6.承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）平武县残疾人联合会2019年重点工作
以残疾人需求为导向，以省、市、县残疾人民生工程项目为支撑，全面推行为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，扎实做好残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，实现重度残疾人护理补贴和残疾人扶贫对象生活补贴全覆盖，残疾人组织和工作者队伍建设有新突破。
二、部门概况
平武县残疾人联合会属一级预算单位。下属预算单位两个，其他事业单位两个：1.残疾人康复服务中心；2.残疾人劳动就业服务所。
三、收支预算总体情况
平武县残疾人联合会2019收入预算总额为203.17万元，其中：当年财政拨款收入203.17万元。较去年年初收支预算总数增长0.61万元，增长率为3%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加等。
（一）收入预算情况
平武县残疾人联合会2019收入预算203.17万元，较去年年初收支预算总数增长0.61万元，增长率为3%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加等。其中：当年财政拨款收入203.17万元，上年结转收入680.61万元。
（二）支出预算情况。
2019年安排支出预算203.17万元，较去年年初预算增长0.61万元，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加等，其中：基本支出198.17万元，占97.54%；项目支出5万元，占2.46%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县残疾人联合会本年一般公共预算财政拨款收入203.17万元，相应安排支出203.17万元，包括：社会保障和就业支出180.64万元，卫生健康支出8.21万元，住房保障支出14.32万元。
四、支出预算安排情况说明
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业单位离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）（其他科目支出主要用途）
五、支出预算安排情况
平武县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。
基本支出198.17万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出5万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出 。
（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
平武县残疾人联合会2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
平武县残疾人联合会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算为14.85万元，比2018年预算减少8.03万元，减少35 %，厉行节约，严格执行八项规定。
（二）政府采购情况
2019年，平武县残疾人联合会无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，平武县残疾人联合会所属各预算单位固定资产总额98.38万元。共有车辆1辆，其中，保留特种服务车辆1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.平武县残疾人联合会2019年部门预算收支总表.pdf
3.平武县残疾人联合会2019年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf
4.平武县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县残疾人联合会2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.平武县残疾人联合会2019年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
8.平武县残疾人联合会2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县残疾人联合会2019年政府性基金支出预算表.pdf
10.平武县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县残疾人联合会2019年政府采购支出预算表.pdf
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