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关于平武县路网建设服务中心
2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 13:57

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县路网建设服务中心职能简介

我部门主要负责组织编制重点项目监督目标计划，负责全县重点项目储备和前期工作，组织有关部门研究提出重点项目的资金筹集计划，协调推进项目投融资及模式创新。

（二）平武县路网建设服务中心2019年重点工作

1.要以强有力的组织领导打好攻坚战。目前九绵高速公路进入攻坚破难关键时期，只有采用脱贫攻坚的工作模式，发扬拔钉子的精神，一个一个进行攻坚。一是严格属地负责制，强化乡镇职责。现在脱贫攻坚已告一段落,涉及乡镇党委、政府要将工作重心转移到支持九绵高速公路建设的工作中来，涉及乡镇党委政府，落实“主要领导要亲自抓，班子成员要分片包干”的机制，实现分片负责、靠前指挥，切实做到抓住“一个重点”和履行“两个职责”。“ 一个重点”就是征地拆迁扫尾和建设协调服务，“两个职责”就是河道管理工作的河长制和安全环保工作的属地负责制。二是强化部门分工制，明确部门职责。县高指办主要承担牵头负责的职责，涉及部门要具体负责和落实；部门要加强对施工单位平时的安全、环保、农民工工资等工作的指导和监管，并将该项工作形成常态化，要加强向上的沟通和对接，争取上级部门各方面工作的支持；部门之间要相互配合，互相支持，形成齐抓共管共同支持九绵高速公路建设的良好氛围。三是强化业主责任制，落实主体责任。绵九公司及各代表处要高度重视安全、环保、质量、进度等各项工作，切实抓好农民工工资管理，做到认识到位、管理到位、落实到位，共同营造良好的施工建设环境。

2.要有对人民负责的认识做好安全环保工作。质量和安全是实施工程项目的两条“高压线”，必须抓紧抓好。一要注重质量标准。要加强工程建设管理，树立“百年大计、质量第一”的理念，强化工程质量全过程控制、全方位监管，规范有序推进项目建设。二要注重安全生产。一方面，要抓好项目建设安全管理。要扎实推进施工平安化建设，深入开展安全生产隐患“大排查、大排除”专项整治，严禁违规操作，坚决防止事故发生，确保安全施工、施工安全。另一方面，要抓好交通运输安全。绵九公司要强化对材料运输和施工车辆的交通安全监管，交警、路政、运管等部门要加强联合执法，强化重点车辆监管，从严从重处罚超速、超员、超载等违法违规行为，提高我县道路的保通保畅能力。三要注重环保工作。国家环保政策越来越严，九绵高速9至20标位于国家大熊猫公园、县城以上是一类水体，前一段时间国控断面水质降至Ⅵ类，因此我县的环保压力越来越大。绵九公司要督促各标段必须按环水保方案施工，做到措施到位，废水循环利用不外排，废渣不入河，表土不裸露，切实做好降尘、降噪等各项工作，绝不能出现直排、偷排、漏排和弃渣乱堆乱弃等违法违规行为；各主管部门要加强日常的巡查和执法，一经查实则重处，要让违法者付出高昂的违法成本。

3.要有强烈的责任心做好征拆协调服务。4月17日，黄县长主持召开了我县的项目推进会议，涉及乡镇已在会上签订了今年的目标责任书。各涉及单位和乡镇要按照黄县长在会上的安排和部署要求，对照已经发放给大家的任务清单，再添措施、再想办法，倒排工期，攻坚克难，按时完成工作任务。我再强调以下三点：一是群众工作一定要到位。我们乡镇党委、政府要认真解决公路沿线因征地拆迁和工程建设引起的影响群众生产生活的各种问题，要直面问题，不搪塞、不敷衍，随时掌握征迁户的思想动态，把矛盾控制在萌芽状态，解决在基层当地。公安部门要做好处理突发事件的预案，并密切关注动态，把握矛盾焦点，对破坏、阻扰、妨碍征迁和建设的现象，从速从快处理，为建设施工营造良好的环境。二是协调服务一定要到位。涉及的乡镇和部门要从大局出发，坚持“统一协调，特事特办”的原则，全面落实有关政策，全力以赴支持九绵高速公路建设。严禁任何单位和个人以任何理由强行供应不符合质量要求的施工材料，严禁任何单位以任何理由进行“乱罚款、乱收费、乱摊派”，任何单位和个人不得以任何理由刁难施工单位和阻拦施工建设。三是工作措施一定要到位。要坚持目标管理责任制，要按照精准扶贫工作一样建立“协调服务明白卡”，责任到人，在协调服务上精准发力，做到一级抓一级，层层抓落实。

二、部门概况

平武县路网建设服务中心下属预算单位1个,其它事业单位1个，路网建设服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县路网建设服务中心2019年收支总预算70.70万元，较去年年初收支预算总数增长1.12万元，增长0.02%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县路网建设服务中心2019年收入预算70.70万元，较去年年初预算增长1.12万元，其中：当年财政拨款收入70.70万元，上年结转收入1.67元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算70.70万元，较去年年初预算增长1.12万元，其中：基本支出55.7万元，占78.78%；项目支出15万元，占21.21%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县路网建设服务中心本年一般公共预算财政拨款收入70.70万元，相应安排支出70.70万元，包括：一般公共服务支出54.5万元，社会保障和就业支出9.85万元，卫生健康支出2.13万元，住房保障支出4.22万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县路网建设服务中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担绵九、广平高速公路建设及秦巴山等事业发展相关工作。

基本支出55.7万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出15万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出54.5万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：绵九、广平高速公路建设协调；秦巴山项目争取和实施工作。

（二）社会保障和就业支出9.85万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出2.13万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.22万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县路网建设服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县路网建设服务中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县路网建设服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算为2.34万元，比2018年预算下降0.26万元，降低0.10%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县路网建设服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，平武县路网建设服务中心所属各预算单位固定资产总额9.29万元。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年路网建设服务中心10万元以上项目：九绵、广平高速建设协调经费。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县路网建设服务中心 2019 年部门预算收支总表.pdf