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关于平武县信访局2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 10:42

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责接待全县群众来电来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；承担信访事项督办复查工作；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施。

（二）2019年重点工作

负责接待全县群众来电来信来访的登记、办理和统计；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作；完成上级安排的其他工作。

二、部门概况

平武县信访局为一级预算单位。其中：下设平武县群众来访接待中心事业单位一个。

三、收支预算总体情况

2019年收支总预算193.39万元，较去年年初收支预算总数增长61.93万元，增长47.10%，增长的主要原因是：本年度人员调入，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

2019年收入预算193.39万元，较去年年初预算增长61.93万元，其中：当年财政拨款收入193.39万元.

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算193.39万元，较去年年初预算增长61.93万元，其中：基本支出143.39万元，占74.15%；项目支出50.00万元，占25.85%。

（三）财政拨款收支预算情况

本年一般公共预算财政拨款收入193.39万元，相应安排支出193.39万元，包括：一般公共服务支出152.33万元，社会保障和就业支出25.29万元，卫生健康支出5.26万元，住房保障支出10.51万元。

四、支出预算安排情况说明

预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县群众来信来访接待及信访维稳相关工作。

基本支出143.39万元，是用于保障机关及所属群众来访接待中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出50.00万元，主要是用于信访事务专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出152.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，信访事项的督查复查，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。

（二）社会保障和就业支出25.29万元，主要用于按照规定为职工和残疾人社会事业缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出5.26万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.51万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金补助等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算为13.96万元，比2018年预算增加4.81万元，增长52.56%。

（二）政府采购情况

2019年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，本单位单位固定资产总额6.80万元。无公务用车。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县信访局10万元以上项目：“信访维稳专项工作经费”按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平武县信访局2019年部门预算收支总表.pdf